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品质异常处理步骤

（公开文件，共4页）

一、目标：

规范品质异常处理步骤，提升品质异常处理时效性，确保来料质量及生产正常运转，同时满足用户质量要求。

二、范围：

适适用于本企业来料、制程、出货物质异常处理。

三、定义：

3.1

来料品质异常：

a、不符合相关检验标准要求，且不良率超出质量目标时；

b、合格物料制程中发觉关键物料不合格时；

c、有经过改善且有效果确定，但又反复发生品质异常时。

3.2

制程品质异常：

a、使用不合格原料或材料；

b、同一缺点连续发生；

c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求；

d、机械发生故障或精度磨损；

e、其它情形影响到产品质量时。

3.3

出货物质异常：

a、用户投诉或埋怨；

四、职责

4.1

来料品质异常：

品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分；

b.负责将《来料检验汇报》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产；

c负责品质异常改善结果确定。

采购：负责将《来料检验汇报》、《品质异常联络单》发送给供给商并立即和供给商联络跟踪供给商立即回复“原因分析”“纠正和预防方法”并将结果回复品质部.

4.2

制程品质异常：

品质部:

a,负责品质异常之最终判定；

b,负责确定品质异常责任部门；

c,负责主导品质异常案例处理过程；

d,负责对责任单位改善结果进行追踪确定

异常责任单位：

a负责品质异常原因分析，提出临时方法及长久改善对策并实施。

生产部：

a负责品质异常改善和预防方法实施及验证改善方法有效性；

其它相关单位：

a在需要时进行异常改善配合

4.3

出货物质异常：

品质部：

a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；

b负责异常改善后跟踪确定；

c负责处理用户埋怨

异常责任单位：

a负责品质异常原因分析，提出临时方法及长久改善对策并实施。

生产部：

a负责品质异常改善和预防方法实施及验证改善方法有效性；

营业部：

a负责将用户埋怨反馈给相关部门。

其它相关单位：

a在需要时进行异常改善配合

五、工作程序：

5.1

进料品质异常：

5.1.1

依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。

5.1.2

异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。

5.1.3

采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供给商。

5.1.4

供给商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时和品质相关人员确定清楚。

5.1.5

供给商必需在《品质异常联络单》要求期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整改善方案。

5.1.6

品质部对供给商回复内容进行确定，针对改善方法不合格部分给予退件，要求供给商重新回复。改善方法合格，则汇报给予归档，跟踪后续进料品质情况，依5.1.7实施。

5.1.7

针对供给商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常给予结案，转正常检验；连续追踪3批中途发觉不良现象仍存在，则反复5.1.2-5.1.7。

5.1.8

如供给商改善方法回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验实施。

5.1.9

如同一质量问题连续提议两次品质异常，验证结果无显著改善，则需采购部组织召开供给商评审，决定是否需要取消供给商资格。

5.2

制程品质异常：

5.2.1

发觉制程产品不良，应立即停止加工。

5.2.2

如异常属现场作业人发觉，需立即找品质部确定不良现象可否接收。如异常可接收则继续生产，不可接收依5.2.3实施。

5.2.3

依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，应开具《检测不良统计表》。

5.2.4

将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。

5.2.4.1

不良品如以进行返工、返修达成合格要求，则由品质部发出《不良返修汇报书》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区，品质回收汇报书，统计返修用时，交返修者署名。

5.2.4.2

判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确定后，同《异常分析汇报》一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，全部工序加急处理（如内部制程超出负荷，可申请外协）。如影响出货交期，营业用户用户交期。

5.2.5

当异常问题严重，品质部又不能明确判定时，则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立《品质异常联络单》，责任部门分析原因、改善方法后，发送至营业部，最终由营业转发给用户，营业部负责跟踪用户回复处理结果，并将用户处理结果发给各部门。

5.2.6

生产部按用户处理意见返工或重做（必需要有补料单），营业部1小时内回复用户最终送