04质量体系审核检查表checklist.pdf

ISO/TS16949：2002内部质量体系审核检查表

判定结果

序号

提问项检查方式/内容检查记录/客观证据符不改进需进

（对应章节号）符一步

合机会

合调查

标准要求：第4章—质量管理体系

章节：4.1节总要求

4.1.1是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要

依据TS16949或质量手册。

（4.1）求建立质量管理体系并形成文件？

4.1.2是否按ISO/TS16949：2002（E）的要求向干部/员工询问、调查、收

（4.1）实施和保持已建立的质量管理体系？集有效实施的范例。

收集质量管理体系持续改进

4.1.3是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要的范例和状态；

（4.1.1.1）求持续改进质量管理体系的有效性？检查上次管理评审持续改进

项的实施结果。

质量管理体系是否：

4.1.4a识别体系所需的过程及在过程中的应

（4.1a）用？依据TS16949或质量手册、程

（4.1b）b确定这些过程的顺序和相互作用？序文件，检查相关的记录。

（4.1c）c确保可以获得必要的资源和信息以支

持这些过程的运作和监测？

质量管理体系是否：评审体系的所有要素、确保其

4.1.5a确保可以获得必要的资源和信息，以支持续有效、适宜；

（4.1d）持这些过程的运作和监测？质量成本指标的评审；

（4.1e）b监视、测量和分析这些过程？管理评审会议记录、出席人

（4.1f）c实施必要的措施，以实现对这些过程策数、频次是否充分；

划的结果和对这些过程的持续改进？措施实施效果的跟踪验证记录。

4.1.6是否按ISO/TS16949：2002（E）的要求

查过程审核记录。

（4.1）管理体系所需的过程？

4.1.7是否对影响产品符合性要求的外包过程

查供方控制记录。

（4.1）实施控制？

4.1.8对影响产品符合性要求的外包过程的控依据TS16949或质量手册、程

（4.1）制是否在体系文件中加以识别？序文件。

判定结果

序号提问项检查方式/内容检查记录/客观证据符不改进需进

（对应章节号）