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采购控制程序
1、目的：
1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：
3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原
料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原
材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具
体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部
对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：
4.1流程图
流程部门、职责工作及依据表单
《设计评审计划》
采购申请研发部、制造工程部生产《物料需求计
划》
部门主管审核并提供需购物品
N的技术要求、管理者代表审核审核过程不超过一
审核、批准采购过程中的经济、法律等事个工作日
宜；总经理对已经通过审核的
Y
采购申请进行批准。
供方签订合作协议、
批准生效的采购申请[采购申请单]
物料部承诺保密义务
有合格供方的，首先
选择合格供方，同时
供方选择物料部咨询其他供方进行
比价
供方报价供方须有书面报价
1
有合格供方的，一个工作日内
完成；暂时还没有合格供方的
询价、比价、议价物料部一个半工作日内完成
下订单之前先要确认库存量，《采购订单》、
物料部避免重复采购和多批次采购《库存表》
出具（采购订单）
N
管理者代表对采购订单价格、1、审核不得超过半个工作日；
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