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ERP管理制度

公司ERP管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司ERP系统的管理，确保数据的安全性和准确

性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制

度。

第二章职责与要求

第二条ERP系统管理员岗位职责

一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状

况；

二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；

三、负责ERP数据备份及故障排除；

四、负责ERP操作人员培训及应用指导；

五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；

六、负责ERP应用检查与考核。

第三条ERP业务操作员岗位职责

一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准

确性；

二、对业务数据及账户、密码的保密负责；

三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；

第三章ERP系统应用管理

第四条安全管理

一、所有需访问ERP系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。

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二、ERP系统账户由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操

作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。

三、ERP系统管理员要保管好ERP系统管理员的登陆密码，注意

保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，

防止他人盗用，至少半年更换一次。

四、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理

员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况

下，方可对操作人员的密码进行更改。

五、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法

盗用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。

六、任何人禁止使用任何移动存储设备（U盘、移动硬盘、光碟

等）在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。

七、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止

无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离

开；下班之前必须退出ERP程序，关闭计算机，并切断电源。

第五条系统维护

一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。

二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。

四、ERP系统管理员要对数据实行备份，每日查看系统是否自动

进行数据日备份，每月末手动完成月备份；会计年度终了结账后手动

完成年备份，每次服务器关机前要进行数据备份。

第六条操作流程管理

一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时

正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须

与业务发生保持同步。

1，原材料操作流程

1.1材料入库

采购员录入采购订单——计划员审核——到货与订单核对——材

料保管员接收填手写验收单——核算员录入数据——与采购订单钩稽

材料发票到——采购员与验收单核对无误后签字——核算员录入

数据——与验收单钩稽

1.2材料出库操作流程

核算员录入材料领用单——保管员发料

2，成品入库操作流程

保管员确认接收产品数量——核算员录入数据

3，成品销售出库操作流程

保管员录入出库单——销售员签字——核算员审核——会计录入

销售发票——与出库单钩稽

二、操作人员上机操作必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理

员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外，

一律不得使用他人号码。

三、业务操作过程，发现问题应及时反馈给ERP系统管理员，不

可擅自操作。

第七条结账