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石化企业HSE管理体系审核细则—设备设施管理（600分）

审核审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

项

基础4.2.1设a)设备设施管1.抽取地区（专业）公司、3个1.2个及以上设备管理制度未建1.《石化GF

管理备设施基理各环节管专业经营单位的各3个设备立，不得分。HSE管理

（40础管理理制度健全。管理制度，审核设备全生命周2.1个设备管理制度未建立，得体系手

分）（40分）（15分）期内设备管理制度或规定是9分。册》

否按要求建立。3.全部建立，得15分。2.《石油工

b)设备操作维1.根据公司重大、关键装备目l.发现2个及以上重大、关键装程公司GF

护规程。（10录，抽查地区（专业）公司、备缺少设备操作维护规程或未HSE管理

分）3个专业经营单位自有重大按实际情况更新，不得分。体系手

关键设备操作维护规程、巡回2.发现1个重大、关键装备缺少册》

检查、润滑图表各3份，审核设备操作维护规程或未按实际3.《石油工

是否编制或更新。情况更新，得6分。程公司设

2.抽查专业经营单位3个基层3.重大、关键装备有设备操作维备管理办

单位，验证设备操作规程、巡护规程，并按实际情况更新，得法》

查检查规程、润滑图表符合现10分。4.《中石化

c)设备巡回检场设备实际。l.发现2个设备缺少巡回检查规石油工程

查规程。（53.访谈基层单位3名岗位员工程，不得分。技术服务

分）是否清楚本岗位设备检查、操2.发现1个设备缺少巡回检查股份有限

作及润滑保养要求。（结合要规程，得6分。公司设备

素3.2、4.15审核验证）3.全部有巡回检查规程，得5检查细

分。则》

d)设备润滑图l.发现2个设备缺少润滑图表，

表。（5分）不得分。

2.发现1个设备缺少润滑图表，

得3分。

3.全部有设备润滑图表，得5

分。

e)设备基础资1.抽查2个专业经营单位、3l.未建立或承接设备基础资料GF

料管理规范。个基层单位设备基础资料管管理规范，不得分。

（5分）理情况，审核设备基础资料管2.建立或承接设备基础资料管

理规范是否建立或承接、分级理规范，但缺少对设备管理资

分类要求是否明确、设备基础料的分级分类要求或未良好落

资料管理是否符合管理规范实，得3分。