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文件编号：记录编号：
表2-1
质量保证体系自查记录
序
项目内容方法和要求结果记录
号
根据TSG07-2019《特种设备生产和充装
查阅质量保证体系符合/不
单位许可规则》，建立并有效实施与许可范
文件和安全管理制符合/不
围相适应的质量保证体系、安全管理制度
度等。适用
等
一般
1①查阅质量保证体
要求文件管理包括编制、审核、批准、标识、
系文件；符合/不
发放、修改、回收、保管（方式、设施等）
②抽查工作记录和符合/不
及其销毁的规定；外来文件控制还应当有
见证资料，核查执适用
收集（购买）、接受等规定
行情况。
充装单位应当编制并且实施文件和记录控①查阅程序文件；
充装制、设备(包括充装设备和充装工艺装备)②抽查充装要素控符合/不
2要素控制、充装介质检测控制、人员管理、充制程序实施过程工符合/不
控制装工作质量控制、信息追踪和质量服务、作记录和见证资适用
执行特种设备许可制度等程序料，核查执行情况。
记录员：年月日第1页共6页
文件编号：记录编号：
序
项目内容方法和要求结果记录
号
移动式压力容器充装单位应当建立各项管
理制度和人员岗位责任制，并且能够有效
实施，管理制度和人员岗位责任制应当包
括以下内容：
1.安全管理（包括安全生产、安全检查、
安全教育等内容）；
2.安全管理机构（需要设置时）和相关人
员岗位职责；
3.安全监控和巡视；
管4.特种设备安全技术档案管理（包括装卸
理用管）；
制5.设备经常性维护保养、定期自行检查和①查阅管理制度和
度有关记录；人员岗位责任制，
和6．特种设备使用登记、定期检验管理（包核查其内容是否符
人括装卸用管）；合要求；符合/不
3员7.隐
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