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关于“内部管理方面,未健全本工会财务管理相关制度”的问题整改(最新)

一、问题概述

在内部管理审计过程中，我们发现本工会财务管理相关制度存在不健全的问题。具体表现为：财务管理制度不完善，缺乏明确的操作规程和监管措施，导致财务运作存在一定风险。

二、整改措施

1.建立健全财务管理制度

（1）制定《工会财务管理规定》，明确财务管理的职责、权限和程序，确保财务活动合规合法。

（2）根据国家相关法律法规和工会财务管理制度，结合本工会实际情况，制定《工会财务报销制度》、《工会资金管理制度》等具体实施细则。

2.完善财务审批流程

（1）建立财务审批流程图，明确财务审批的各个环节和责任人，确保审批流程的高效、透明。

（2）加强对财务审批权的监管，实行分级审批制度，重大财务事项需提交工会委员会讨论决定。

3.加强财务监管

（1）设立财务监管小组，由工会主席、财务负责人及相关部门负责人组成，定期对财务活动进行监督和检查。

（2）建立财务报告制度，定期向工会委员会报告财务状况，接受全体会员的监督。

4.提高财务人员素质

（1）组织财务人员参加专业培训，提高其业务能力和职业素养。

（2）建立财务人员考核制度，对财务人员的业务水平和工作绩效进行定期评估。

5.优化财务信息化建设

（1）引入先进的财务管理系统，提高财务管理的效率和准确性。

（2）确保财务数据的实时更新和共享，便于监督和管理。

6.加强内部审计

（1）定期开展内部审计，及时发现和纠正财务工作中的问题。

（2）建立审计报告制度，对审计发现的问题进行通报，并跟踪整改效果。

三、整改时间表

1.制定《工会财务管理规定》等制度：2023年6月前完成。

2.完善财务审批流程：2023年8月前完成。

3.加强财务监管和内部审计：2023年9月前完成。

4.提高财务人员素质：2023年12月前完成。

5.优化财务信息化建设：2024年3月前完成。

四、整改预期效果

通过以上整改措施，预期达到以下效果：

1.财务管理制度完善，操作规程明确，财务活动合规合法。

2.财务审批流程高效透明，监管措施得力。

3.财务人员业务水平提高，财务信息化建设得到加强。

4.内部审计机制健全，财务风险得到有效控制。