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内部控制与风险管理手册
第一章内部控制概述.2
1.1内部控制的概念与目标.2
1.2内部控制的原则与框架.2
第二章风险管理基础.3
2.1风险的定义与分类.3
2.2风险管理的流程与方法.4
第三章组织结构与内部控制系统.4
3.1组织结构与内部控制的关系.4
3.2内部控制系统的设计原则.5
第四章控制环境.5
4.1控制环境的概念与构成.6
4.2控制环境的优化措施.6
第五章风险评估.7
5.1风险评估的方法与步骤.7
5.1.1风险评估的方法.7
5.1.2风险评估的步骤.7
5.2风险评估的实践应用.7
5.2.1企业网络安全风险评估.8
5.2.2数据安全风险评估.8
5.2.3实验室公正性风险评估.8
第六章控制活动.9
6.1控制活动的分类与设计.9
6.1.1控制活动的分类.9
6.1.2控制活动的设计.9
6.2控制活动的实施与监督.
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