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物资部主要工作流程(模版)

第一篇:物资部主要工作流程(模版)

物资部主要工作流程及注意事项

1、项目应根据项目自身特点编制物资采购方案,确定计划编制完

成时间、供应商资源准备、预计合同签订时间、材料进场时间、价格

目标等,合理安排物资采购

2、项目主管物资领导必须主持编制物资采购方案。

3、项目商务必须编制各种物资的总控计划,并交项目物资部备查。

4、项目生产部门必须按施工进度编制月度物资进场需求计划交物

资部备查。如实际施工进度发生变化,项目工长应及时告知项目物资

部对进场计划进行增减。

5、由项目总工程师牵头,按照总公司《项目管理手册》中的要求

编制《物资进场验收计划》(表1301),作为项目物资进场验收的制

度文件。实际的验收方法必须与项目编制的《物资进场验收计划》

(表1301)一致。

6、材料进场的质量验收应覆盖项目自主采购(租赁)材料,分包

(包括甲指分包)采购(租赁)材料、甲供、甲控材料等全部实体和

非实体性材料。项目质检人员必须全部参与质量验收,并留影像和签

字记录。

7、项目必须切实执行两个制度(物资进场影像验收制度和值班领

导带班验收制度)。分公司物资部将物资进场影像验收制度的范围,

扩展至材料出场。

8、物资进场验收工作,必须在照片中出现值班领导的影像,留签

字记录;内外架的进场同上要求,分包租赁、平米包干等形式值班领

导和质检人员也必须参与验收,并留有影像和签字记录。质量不合格

的内外架严禁进场使用。

9、内外架、不合格品、废旧材料出场(包括分包采购的材料),

项目必须派专人监督装车,并执行出场许可制度,出门条经项目领导

签字批准才允许出场。留过程管理影像资料与出场记录、出门条一同

归档,备查。

10、为配合现场文明施工和减少浪费,项目部必须对材料堆码进

行合理的平面布臵,并分区、分类堆码。

11、分区堆码界限必须清晰,并采用可周转的护栏进行隔离。

12、分隔区内材料按要求码放整齐,并做相应标识。

13、原材和半成品要分开堆码。

14、甲指分包使用的材料要划定堆码区,禁止其无序堆码。

15、项目要按要求成立由商务、工程、技术、分包等相关人员组

成的项目物资盘点小组,进行合理分工

16、每月月末项目物资部要组织物资盘点小组的相关人员对各种

物资进行盘点,范围包括钢筋在内的所有材料,同时做好盘点记录表,

随月末报表一起上报分公司物资部,留过程影像资料。

17、项目物资主管领导有责任组织生产、物资、商务等部门对各

种材料按月进行成本分析,制定保障物资成本的相应对策和项目物资

节约降耗措施。

第二篇:物资部工作流程

物资部工作流程

(一)物资采购主要流程

一、办公用品采购:由综合部管理发放,物资部负责采购。每月1

至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》,上报综合

部,由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部,物资部根据批准的

采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回

来验收入库后由综合部安排发放。

二、定型产品原材料采购:定型产品需有技术(或生产)部门提

供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计

划,生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》(计划

要考虑原材料及半成品的生产运输周期),物资部作出材料计划价后

送生产调度,调度审查签字后报总经理审批,审批后的《用料计划单》

由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购

回来的材料(含样品)经生产车间(使用单位)技术人员检验合格后

办理入库出库手续。

三、研发(定型前)产品原材料及紧急、临时原材料采购:由研

发部(使用单位)填写《临时用料计划单》报生产调度(单项5000元

以上需报总经理)批准后,交物资部实施询价、选择供货商、签定合

同、请付款及采购工作。采购回来的材料(含样品)经研发部(使用

单位)技术人员检验合格后办理入库出库手续。

四、生产辅料、工具、劳保采购:按公司技术、生产管理部门协

同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗(发放)标准,由车间提

出《用料计划单》,经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选

择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅

料(含样品)、工具、劳保经生产车间(使用单

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