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特种设备特种设备风险分级管控制度

1编制目的

为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展特种设备风险分级管

控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施特种设备风险分级管控及隐患排查治

理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的

监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产

安全事故发生。

2适用范围

本制度适用于公司范围内组织开展特种设备风险分级管控体系建设工作，指

导风险识别、评价、分级及管控。

3管控内容

3.1职责分工

3.1.1公司厂长是企业特种设备风险识别、评价及分级管控的第一责任人，

负责组织、监督、考核建设工作，保障双重预防体系建设组织及人员、经费有效

落实，负责及时签批有关双重预防体系建设工作的方案、制度、通知等文件，定

期组织专题会议，督促工作进度和落实情况，落实风险管控责任。

3.1.2兼职安全员是企业特种设备双体系建设工作的具体责任人，负责收集

整理省、市、县、乡镇各级政府及应急部门有关双重预防体系建设文件、标准、

规范，根据公司决策组织编制双重预防体系建设工作方案、职责分工、制度文件

及有关运行记录，负责组织编制双重预防体系培训计划、隐患排查计划，组织双

重预防体系宣贯和培训，督促考核各责任部门工作开展情况，组织开展公司级隐

患排查治理。同时，是本部门特种设备风险分级管控工作职责部门，负责组织本

部门风险识别、评价及分级管控工作。

3.1.3副厂长负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金，划拨公司事

故隐患治理、风险管控专项费用，执行落实有关双重预防体系考核奖罚。同时，

负责双重预防体系建设中后勤保障工作，采购风险管控和隐患治理所需要的工器

具、应急物资，确保工作进度和各项措施落到实处。

3.1.4岗位员工全员参与本岗位特种设备风险点的识别和管控工作。

3.2工作程序

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主要工作程序包括确定风险点、辨识危险源、风险评价、制定管控措施及风

险告知等。

3.2.1确定特种设备风险点

1、特种设备风险点分类

按照DB37/T2882和DB37/T2974规定，将风险点分为两类。第一类：作业活

动，包括所有常规和非常规状态的作业活动。第二类：设施、部位、场所、区域，

按照工艺流程以工艺设备为主线进行划分，同时，遵循“大小适中、便于分类、

功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。

2、风险点排查

风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训

等，是对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成

共识的集体判断结果。

风险点排查的方法应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业

活动或上述几种方法的结合等进行。

风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险

的物理实体、作业环境或空间及行业活动。

3.2.2辨识危险源

1、在特种设备风险点排查基础上，组织岗位员工组织对风险点内危险源进

行辨识。

2、作业活动类风险点危险源辨识方法采用工作危害分析法（JHA），针对单

个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源。

3、设备设施类风险点危险源辨识方法采用安全检查表法（SCL），主要针对

设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等采用安全检查表

法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。

4、危险源辨识应覆盖风险点内所有作业活动和设备设施，辨识重点危险化

学品、特种设备、特种作业、有限空间等内容。

5、危险源辨识的主要依据为GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代

码，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因

素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

3.2.3风险评价与分级

1、风险评价方法及判定准则

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（1）采用作业条件危险性评价方法-LEC法对辨识出的作业活动类危险源进

行评价，即用与系统风险有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大

小，其简化公式是D=L×E×C，式中：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环

境的频繁程