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安全风险分级管控制度

1.目的

为建立健全双重预防长效机制，明确安全生产的管理对象，对安全风险分级管控，实现对

风险的超前预控，全面体现预防为主，综合治理的思想，特制订本制度。

2.范围

本制度适用于我公司安全风险分级管控的管理。

3.术语

3.1安全隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制

度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的

危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；

3.2安全风险：指某一事故发生的可能性及其可能造成的后果的严重性的组合，它是通过评估

手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

4.职责

4.1安全环保监察部组织各部门每年至少进行一次安全风险的识别和评估工作。

4.2各部门应组织部门员工参与风险辨识及评估，并组织本部门人员通过学习掌握风险控制措

施、应急措施。

4.3各级管理人员应按照管控层级及兼容性原则，对本级及以上管控层级的安全风险进行有效

管控，落实管控措施。

5.风险辨识

5.1风险辨识范围：对公司所有设备设施、作业活动、工作场所、重点部位，按照三种时态（过

去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）进行全面辨识。

5.2风险辨识方法：可以采取安全检查表、预先危险性评价、询问调查、经验判定等方法，进行

辨识。辨识过程中应集思广益，发挥集体智慧，做出尽可能客观的全面辨识结果。

5.3辨识流程

5.3.1成立辨识评价工作小组。在危险源辨识前，由具有一定专业知识和工作经验的人员组

成辨识评价小组组织辨识和评价，必要时可邀请外部专业人员

提供技术支持；

532收集资料。收集、识别和应用的法律法规；

5.3.3确定辨识范围。覆盖所有作业活动、生活生产场所、管理及设备设施；

5.3.4培训。对参加辨识和评价的员工进行相关知识的培训。

5.3.5风险辨识记录保存。辨识过程中的工作计划、现场照片、现场记录、《设备设施清单》、

《作业活动清单》应保存完好，经整理形成《风险辨识表》。

536辨识结果：辨识完成后要形成危险源清单，汇总形成公司危险源清单。

6.风险分级

6.3评估分级方法

对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级采用风险矩阵法(简称

LS法)。

风险矩阵法(L-S):风险矩阵法是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危

害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险，然后进

行风险分级。根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

计算公式为：R=LXS

其中：R一代表风险值；

1.一代表发生伤害的可能性；

S一代表发生伤害后果的严重程度。

事故发生的可能性(L)取值

对照表1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对

危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

风险矩阵法(LS)判断准则

表1事故发生的可能性L

可能性描述

赋值偏差发生频率安全基础管理控制措施

人员不具备相关安全知识和操

每次作业过程都存作技能；无安全管理制度和规无任何监控措施或有措施从未投

5极有可能

在或每周发生。程，或制度与规程未执行。用；无应急措施。

有监控措施但不能满足控制要

人员安全意识良好；规程与制

4每月都有