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廉政风险点自查工作情况的报告

关于开展廉政风险点自查工作情况的报告

根据省委第三巡视组巡视集团公司反馈意见，接合公

司的实际情况，针对养护工程、设备、材料采购、财务资金

使用、拨付、选人用人等方面易发生廉洁风险点环节进行梳

理，在公司范围内开展廉政风险防控自查，共梳理出6大方

面，40个廉洁风险防控点：

一、养护工程：

（一）养护工程劳务服务购买：

1、拦标价的确定不按照国家相关法律依据或定额规定

进行制定；公司项目管理办法以外的栏标价制定，未根据市

场价格或相关行业预算定额进行编制。

2、竞争性谈判邀请通知未通过公司劳务队伍资源库网

络公开发布，存在有选择性邀请通知的现象；

3、进入资源库的劳务队伍资质未按标准进行审核，存

在一家队伍挂靠多家劳务公司名称情况；

4、劳务服务购买竞争性谈判未严格按照程序，谈判人

员在谈判过程中使用诱导性、意向性语言或泄露竞价方报价

现象；

5、综合评价未按照公平公正原则，不进行结果公示；

6、劳务服务合同内容不规范、条款不清晰、明确，或

不严格遵照执行。

现行防控措施：

1、《工程项目管理办法》、《竞争性谈判纪律规定》等制

度；

2、职能管理部室（工程部）审核、日常检查；

3、纪检监察室督查、抽查。

可能出现问题：

1、制度约束条款不完善或缺失；

2、审核、检查存在疏漏；

3、组织单位、部门执行不到位。

（二）养护工程的实施与管理：

1、养护工程实施未严格按照设计和质量要求进行；

2、工程现场管理、施工过程、施工日志记录不适时、

不完善；

3、隐蔽工程计量资料、图片不真实或无图片；

4、工程变更未严格按照变更程序实施；

5、工程验收未严格按照规范及合同进行，验收成员的

组成不合规；

6、竣工决算资料虚增工程量或弄虚作假。

现行防控措施：

1、《工程项目管理办法》、《工程质量管理办法》、《廉洁

从业管理办法》等制度；

2、工程部、质安部审核、复核、现场检查；

可能出现问题：

1、制度约束条款不完善或缺失；

2、审核、复核、现场检查疏漏；

3、组织单位、部门、现场管理人员履职不到位；

4、与施工队伍相互串通造假。

二、设备、材料采购：

（一）大宗设备、材料采购：

1、设备、材料采购存在化整为零规避招投标或不招投

标行为；

2、设备、材料采购竞价谈判邀请未公开，存在目的性、

倾向性邀请情况；

3、竞价谈判邀请时为供应商量身打造所需设备、材料

参数、条件；

4、竞价谈判不严格按照公平公正原则，故意泄漏竞价

供应方信息；

5、竞价谈判结果未经竞价方确认签字，谈判结果不进

行公示；

6、采购合同未严格按照质量技术要求标准，规范明确

合同条款，验收未按照标准严格执行。

现行防控措施：

1、《机车设备、物资材料管理实施办法》、《竞争性谈

判纪律规定》、《廉洁从业管理办法》等制度；

2、主管领导、各部室、需求单位组成谈判小组参与竞

价谈判；

3、纪检监察室竞价谈判现场程序监督。

可能出现问题：

1、制度约束条款存在缺陷；

2、组织采购部门或单位人员办公以外环境与供应商接

触无法防控；

3、所需设备、材料产品品牌众多，质量、技术参数、

市场价格弹性过大；

（二）小型机具、零星材料采购：

1、小型机具、零星材料没有根据需求情况按需采购；

2、采购过程未经过市场询价货比三家，询价人员只有

一人的情况；

3、未严格按照质优价廉标准进行采购；

4、采购入库、领用出库、消耗资料不真实、资料不完

善。

现行防控措施：

1、《机车设备、物资材料管理实施办法》、《设备材料

使用管理办法》等制度；

2、职能部门、单位审核、检查；

3、纪检监察督查、抽查。