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公司员工外出管理制度范本

公司员工外出管理制度范本。

一、目的

为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关

费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视

为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出

差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交

由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请

单》，由总工审批，并报请总经理批准。

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3、工程组人员因工作需要出差时，填写《出差申请

单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请

单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确

定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出

纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员

级别购置火车票或飞机票。假设火车售票系统内车票缺乏或无

票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门

负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情

况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为

填写或出差后补办。否那么，视为旷工。

五、外出人员管理原那么

1、出差人员必须采用高效、经济、平安、便捷的交通工

具、道路和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自

觉维护公司形象。

六、差旅费构成

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1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产

生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要沟通产生的费用。

6、其它费用：、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签

字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车

费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出

单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火

车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人

员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人

员选择飞机出行，必须由总经理批准前方可执行。出纳也可综

合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐

费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/

天，二三线城市餐费补贴60元/天。

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4、部门负责人可根据出差详细情况〔如工作量、工作环

境等〕，为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/

天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受

100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员

出差时间缺乏一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人

员不超过150元/晚。超出局部自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门

负责人同意前方可执行。否那么不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情

况，确实需要办理私事时，应提早向厂长/总工申请，同意前

方可办理。否那么按旷工处理。

9、出差人员中途改变道路时，应提早向部门负责人申

请，同意前方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/