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（发展战略）公司五年计划及三年发展规划

北重公司五年计划及三年发展规划（2008～2012及2012～2015）

本溪北方机械重汽有限责任公司二○○七年六月

XX公司五年计划及三年发展规划（2008～2012及2012～2015）

XXX公司自2002年11月份成立以来，在XX集团的大力扶持下，经过XX公司全体员工的共同努力，截至2006年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良性循环的发展轨道。

通过近几年的经营，XX公司对末来的发展及产品定位有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制XX公司五年发展计划和三年发展规划。

一、指导思想

总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。

二、总体发展计划指标

（一）五年计划指标

到2012年，以22吨、25吨、85吨车型为代表，以提高产品产量及质量为重点，达到年300台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。

到2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5万元以上。

到2012年，努力使整车市场销售量占居全国第二位，在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前20位。

XX公司五年发展计划指标

序号

指标项目

年度

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

一

工业总产值

万元

二

产品产量

1

重型矿用汽车

万元/辆

22吨-25吨

万元/辆

85吨

万元/辆

2

非标冶金工矿产品（含汽车备件）

万元

三

工业增加值

万元

四

销售收入

万元

五

利润

万元

六

税金

万元

（二）三年规划目标

逐年增加1亿元冶金工矿产品产值，到2015年非标冶金工矿产品生产能力达到8亿元。同时，依据重型矿用汽车市场情

况，在周边地区建设年产1万台的组装生产线。

到2015年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7万元以上。

三、产品结构及产品定位

（一）矿用汽车系列

以22吨、25吨、85吨为代表车型，扩大市场销售，在提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计,提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成300台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。

（二）非标冶金工矿产品系列

针对钢铁企业的特点，以XX集团XX公司等单位内部市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场，到2012年达到5亿元以上机加产值，形成规模优势。

非标冶金工矿备件产品及产值递增计划

序号

产品名称

产值（万元）

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

一

连铸扇形段（含北台市场）

二

磨机

三

北台非标工矿

四

钢水包车

五

减速机

六

铸件生产（管件、冷却壁、轧机导卫等）

七

汽车备件

八

烟道

合计：

通过打造上述产品，在2008年～2012年间实现递增产值,最终形成产值72800万元、利润3000万元、职工收入达到5万元/年的综合水平。

四、保证措施

为确保XX公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证措施。

(一)加大投入力度，为实现目标提供资金支持

通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发。在2008年～2012年总体投入近12000万元用于设备设施改造，强化检测手段，完善整车产品工艺装备，为形成300台矿用汽车及5亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步基础。具体投资项目及进度如下：

XX公司2008-2012年资金投入表单位：万元

资金项目

年度

设备投入

厂房投入

检测(质量)

产品研发

及培训费用

合计

2008年

2009年

2010年

2011年

合计：

（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供

人力保证

2006

年末人数

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

增加

减少

年末人数

增加

减少

年末人数

增加

减少

年末人数

增加

减少

年末人数

增加

减少

年末人