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外地出差补助标准优秀4篇

差旅费报销制度篇一

为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，

提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的`实际情

况。特作部份适当调整，修定本办法。从频布之日起生效。原规定同时废止

一、费用开支范围和标准

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的

原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零

星费用开支。实行包干制

3、执行标准：

（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0

销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣

发1次补助。

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊

客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏

二、办理程序及报销办法

1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注

明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可

差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包

干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原

因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一

星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公

司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前

抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回

家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按

事假考勤。

三、其他规定

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同

意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单

位名称及准确的日期、金额）审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，

按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额x元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售

计价当中）。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

外地出差补助标准篇二

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，

结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承

担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，

并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回

后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页

未于7日内报