石化企业HSE管理体系审核细则—采购质量管理(100分).pdf

石化企业HSE管理体系审核细则—采购质量管理（100分）

审核审核要审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

项点

采购4.4.1采a）采购策1.从地区（专业）公司部门经理、专1.未做到，不得分。1.《石化HSE管理体WFC

质量购策略、略编制及业经营单位分管采购质量副经理和系手册》

管理供应商风险管控，部门负责人中抽样3人进行访谈。2.《石油工程公司

2.全部做到，得10分。

（100管理（4010分2.查阅年度采购策略、项目采购策略。HSE管理体系手册》

分）分）要求编制采购策略时进行风险识别，3.《石化物资供应质

制定并落实风险管控措施。量管理办法》

b）采购策1.查阅年度采购策略、项目采购策略。1.未做到，不得分。4.《石化物资采购供WFC

略实施情要求实施物资采购供应资源管理，推应资源管理办法》

2.全部做到，得10分。

况，10分。行标准化采购、绿色采购，执行物资5.《石化物资绿色采

采购技术标准和物料分类与代码标购管理办法》

准。

c）供应商的1.从物资供应商资源管理系统中，抽1.缺少2份及以上资质审F

资质审核样各单位3个自采物资新入围供应核和现场审查资料，不得

和现场审商，查阅资质审核和现场审查资料。分。

查，10分。2.缺少1份资质审核和现

场审查资料，得6分。

3.全部齐全，得10分。

d）供应商1.抽样3份合同，提供动态考评、履1.缺少2份及以上履约考F

的动态及约动态考评材料。要求合同执行后，评材料，不得分。

履约考评，对供应商进行履约考评。2.缺少1份履约考评材

10分。料，得6分。

3.全部齐全，得10分。

4.4.2采a）需求计1.抽查3份合同/订单，查阅需求计1.2份不合格，不得分。1.《石化物资采购供FE

购实施划制定和划、采购申请、招标委托、技术附件应资源管理办法》

2.2份合格，得3分。

（采购、审核情况，等相关资料，检查需求计划制定和审2.《石化物资绿色采

3.全部合格，得5分。

监造、检5分。核情况。