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无锡云天汽车配件有限公司

ISO/TS16949:2002

质量管理体系

内部审核记录汇编

目录

1年度内审计划（JL-P27-01）

2审核日程表（JL-P27-02）

3内部质量管理体系审核采用的

过程分析模式图(JL-P27-00)

4内审检查表（JL-P27-03）

5不符合項报告（JL-P27-04）

6内审报告（JL-P27-05）

7不符合項分布表（JL-P27-06）

8会议签到表（JL-P04-05）

编辑:

审核:

批准:王秋雅

日期:2007-07-25

2007年度内审计划JL-P27-01N.0601

1审核目的

全面检查本公司所建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是否保持正常

运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。

2审核范围

ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。

3审核依据

⑴ISO/TS16949:2002标准要求；

⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；

⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；

⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。

4审核日程安排

月份

123456789101112

部门

总经理□

管理者代表□

技术部□

生产部□

供销部□

质管部□

财务部□

各车间□

柳州车间□

审核初步安排在10月下旬，采用集中审核的方式，审核的具体日期、时间

届时由《审核日程表》另行通知。

表示计划；表示已审核；表示已采取纠正措施;表示纠正措施已验证合格

编制：审核：批准：

日期：2007-03-15日期：2007-03-15日期：2007-03-15