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信息系统安全管理制度

一、总体要求

为了加强对信息系统的安全管理，保护信息系统的机密性、

完整性和可用性，维护国家、企业和个人的信息安全，制定本信

息系统安全管理制度。

二、信息系统安全管理的目标

1.保护信息系统的机密性：防止未经授权的个人或组织获取

机密信息，避免信息泄露。

2.保持信息系统的完整性：防止未经授权的个人或组织篡

改、破坏信息系统中的数据和程序。

3.保障信息系统的可用性：确保信息系统能够按照业务需求

正常运行，防止由于安全事件导致系统宕机或瘫痪。

三、信息系统安全管理的基本原则

1.全面管理：对信息系统进行全面、系统的管理，包括涉及

设备、网络、应用、数据等各方面的安全措施。

2.规范操作：制定详细的操作规范和管理流程，确保操作的

一致性和符合安全标准。

3.分类管理：根据信息的重要性和敏感性，对信息进行分类

管理，采取不同级别的安全措施。

4.责任明晰：明确信息系统安全管理的责任分工，落实到具

体的岗位和个人，确保责任的履行。

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5.持续改进：不断完善和提升信息系统安全管理水平，及时

更新安全技术和措施，适应新的威胁。

四、信息系统安全管理的组织体系

1.设立信息安全管理委员会，负责信息系统安全管理的决策

和协调工作。

2.设立信息安全管理部门，负责具体的信息系统安全管理工

作，包括安全策略、安全事故应急预案、安全审计等。

3.设立信息安全管理小组，由各业务部门的代表组成，负责

信息系统安全管理的日常工作和风险评估。

4.设立信息系统安全管理员岗位，负责信息系统的日常维护

和安全管理工作。

五、信息系统的安全控制措施

1.物理安全控制措施

(1)机房设备应安置在符合标准的物理环境中，且仅限授权人

员进入。

(2)机房设备应安装防火、防盗、防水等安全设施，定期进行

检查和维护。

(3)设备间的布线应规范、整齐，并设置相应的标识和标志。

2.网络安全控制措施

(1)采取有效的网络防火墙和入侵检测系统，及时发现并阻止

未经授权的访问。

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(2)采取实时监控和审计系统，对网络流量和安全事件进行监

控和记录。

(3)建立网络访问控制和权限管理机制，限制用户的访问权

限。

(4)加强对内外网的隔离，减少内部网络的风险传播。

(5)采取加密、身份认证、访问控制等安全措施，确保网络通

信的安全。

3.应用安全控制措施

(1)对重要的应用系统进行合规性审计，确保其符合相关的安

全标准。

(2)建立用户权限管理机制，权限分级，并采取审计措施，对

用户权限的使用进行监控。

(3)定期对应用系统进行安全测试和漏洞扫描，及时修复发现

的安全漏洞。

(4)开展应用系统的定期备份和恢复测试，确保数据的可靠性

和完整性。

4.数据安全控制措施

(1)对重要数据进行分类管理和标识，采取不同级别的数据安

全措施。

(2)建立数据备份和恢复机制，定期备份数据，并对备份数据

进行加密和密钥管理。

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(3)加强对数据传输和存储的加密保护，避免数据被未经授权

的人员获取。

(4)开展数据的安全审计和监控，及时发现和处理数据安全事

件。

六、信息系统安全管理的职责分工

1.信息安全管理委员会负责制定信息安全策略和目标，协调

各部门的安全工作，审查和批准重大信息系统的安全事项。

2.信息安全管理部门负责制定信息安全制度和规范，组织实

施安全培训和教育，制定应急预案和危机处理流程。

3.各业务部门负责根据自身业务特点和需求，制定相应的安

全措施和操作规范，并组织实施。

4.信息系统安全管理员负责信息系统的安全管理和维护工

作，包括设备的维护、系统的补丁更新、安全日志的分析等。

5.全体员工应加强信息安全意识，遵守