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2024年单位内部审计工作计划(四篇).pdfVIP

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2024年单位内部审计工作计划

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流

失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审

计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理

制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结

合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把

促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计

工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开

展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现

的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发

放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材

费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教

材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行

审计;

第1页共9页

6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进

行内审;

通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及时评价

部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员

采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是:教学系及相关单位____年以来的财务收支情况,

其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育

苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、评定结果;

班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后

勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成

年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部

第2页共9页

《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极配合,

搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。

2024年单位内部审计工作计划(二)

____年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行

财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项

工作任务。具体工作中,我们应该重点做好了以下几点:

一、完善财务制度,规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计

人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务

审计工作真正做到了有规可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上

争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案

的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完

整。

二、狠抓增收节支,搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支

矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,

努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配

合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等

方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,

节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在

刀刃上。

三、确保重点支出,努力化解债务。

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