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公共事业单位采购流程规范

一、制定目的及范围

在公共事业单位，采购管理的规范性和高效性直接关系到公共资源的合理利用和服务质量的提升。为确保采购工作的规范化和透明度，特制定本采购流程规范。该规范涵盖项目采购、年度采购、应急采购及其他相关采购行为，以提高工作效率，降低采购成本，维护公共利益。

二、采购原则

1.采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保各类采购活动的透明性和竞争性。

2.采购物资必须从合法合规的渠道获取，所有采购物资均需开具合法发票。

3.各部门需指定专人负责采购工作，申购人与采购人不可为同一人，以防止利益冲突。

4.采购决策应综合考虑质量、价格以及服务，确保所购物资满足使用需求。

三、采购流程

1.采购申请阶段

申购人应首先对所需物资进行充分的需求分析，明确采购目的和数量。在此基础上，向仓库查询现有库存，避免重复采购。填写完整的“申购单”，详细注明物资名称、规格、数量及用途，并附上相关预算。

2.申购审核阶段

申购单需提交给部门负责人进行审核，确保需求的合理性和必要性。部门负责人审核通过后，需将申购单递交财务部门，进行预算的确认。

3.询价阶段

在获得财务部门的预算确认后，各部门需负责进行市场调查，征集至少三家合格供应商的报价。询价过程中，应确保供应商的资质合法，且报价内容清晰可比。

4.价格核定阶段

对各供应商的报价进行分析和对比，参考历史采购记录和市场价格，选择性价比最高的供应商。填写流转单中的核价结果，并附上供应商报价的复印件。

5.审批阶段

流转单需经过逐级审批，部门负责人、财务主管及相关领导需逐一签字确认。最终报公司负责人审批。审批过程中，各级审批人员应关注物资的必要性和预算的合理性。

6.采购实施阶段

在获得最终审批后，采购人可向选定的供应商下单。采购人需与供应商确认交货时间、方式及付款条件。物资到货后，由相关人员进行验收，核对实际到货物资是否与采购单一致，确认无误后填写入库单并入库。

7.报销和结算阶段

采购物资到货后，采购人需在一个月内完成报销手续。需将采购单、流转单、入库单及发票复印两份，交财务部门审核。审核无误后，财务部门进行相应的款项支付。

8.备案阶段

所有采购完结后，需将所有相关文件（包括采购单、流转单、入库单及发票或收款收据）复印两份。存档一份备查，另一份交财务部门进行审核，以备后续审计和检查。

四、特殊采购流程

对于特殊情况的采购，流程会有所不同。

1.集中计划采购

各部门需在每月25日前提交流转单，由指定办公室统一采购办公用品，确保集中采购的经济性和效率。

2.零星采购

针对小额、偶发性采购，采购人需获得部门负责人同意后可直接执行，简化流程以提高采购效率。

3.应急采购

针对突发事件或紧急情况，需由应急处置小组进行采购。此类采购无需进行询价，要求以最快的方式完成，确保应急物资的及时到位。

4.年度采购

涉及定期需求的采购需提前编制年度预算，并向财务部门报备，确保采购计划的合理性和可执行性。

五、采购纪律

1.采购人职责

采购人需建立完整的供应商资料档案，保持与供应商的良好沟通，确保采购物资的质量和服务水平。

2.采购人员行为规范

采购人员不得接受供应商的任何形式的赠品和回扣，违者将受到严肃处理，确保采购的公正性和透明性。

六、反馈与改进机制

为确保采购流程的有效性和适应性，建立反馈与改进机制至关重要。采购人员应定期收集各方对采购流程的意见与建议，进行系统的总结与分析。每年对采购流程进行评估，根据实际情况进行必要的调整和优化，确保采购流程始终符合公共事业单位的发展需求和市场变化。

通过以上流程的规范与实施，公共事业单位在采购环节可有效提升工作效率，降低成本，同时确保资源的合理配置与使用，促进单位整体服务质量的提升。