风险识别与控制清单(营销管理部) .pdf

风险识别与控制清单

部门：营销管理部

序过程/活动风险描述可能存在的危害性产生原因现行控制措施风险评估拟采取措

号施

执行顾客满意度监测因为没有满足顾客提出的售前信息，售中信息，售后信息，1、执行《顾客沟通程多数是人为

程序，仍然会接到客户供应要求，会接收到顾客不明确，产品信息反馈不及时或序》原因（可控）

的投诉、抱怨，或有关的抱怨，导致抱怨率提高。产品本身的信息差异2、不定期走访客户，特殊天气或

1顾客满意度产品价格，包装规格，若处理不当，更会导致客收集顾客对产品信自然灾害等

监测程序产品监测信息不完整、户要求索赔，重新选择供息和服务信息的意影响交期（不

交付延迟，票据资料供应商，退货等情况出现，见和新要求可控）

应不及时等会严重的影响公司名誉

1.没有完成预期的市1对市场情况分析不足市场计划不完善，实施不到位加强对市场开发法计人为因素影

2市场开发场开发计划2.行业发展趋势不了解，划的严密性，多方面分响较大，

2.销售业绩销售额下掌握信息数据太少析处境形势，掌握更多可控

降3.没有做好对潜在客户的的确定性信息

3.客户选择了竞争对维护和沟通

手

1价格错报，误报，报1、因实时价格，运输距信息含糊不清，或是口头传达，1、报价单多次确认，人为因素影

3解答报价询给A的价格错报给B，离，产品要求等原因，或是交接不明确，态度不严谨，不符合项列入纠正响较大，

问会导致顾客失去信任若是价格错报，误报，信息不完整措施风险大、可控

2、未按顾客要求及时或是出现问题未能及

报价时处理解决，可能会导

致丢失客户或是失信

1、合同签订后发现无1、影响合作稳定性1、信息接收不全、失真、遗漏，1、信息格式化记录要

法履约2、造成公司财产损失对收到的信息分析失误，评审内求；流程优化；

订单，合同2、成本估算失误3、造成公司容不全；2、加强流程管理；

4评审3、合同评审时机不正4、名誉损失2、参与人员能力不足或判断失4、提升评审参与人员

确误；的综合能力，如交

3、未按流程要求评审或流程有叉式内

缺陷；

序过程/活动风险描述可能存在的危害性产生原因现行控制措施风险评估拟采取措

号施

5、未对风险考虑周全，特别对3、把误判纳入目标管