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记账系统迷你版标准版年结的操作手册-做账实操.docx

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记账系统迷你版标准版年结的操作手册-做账实操

金蝶KIS迷你版标准版年结常见问题

1、标准/迷你版年结的准备工作?

A.确认账务处理期间是否到年末,比如12期;

B.确认日记账是否录入完整,是否对账完毕,确认处理完之后进行年末轧账;

C.固定资产计提折旧完成;(迷你版没有固定资产模块,该步可跳过);

D.启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配;

E.将所有凭证进行过账,自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账,进行结转损益,再将结转损益凭证进行过账;

F.手工新增结转本年利润的凭证,将本年利润科目的金额转到利润分配。

2、标准/迷你版年结后如何修改上年数据?

【解决

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