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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

政府采购内控管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程

中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包

括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并

完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善

采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审

批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计

划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购

人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大

宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途

径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、

1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，

确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，

然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，

出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐

级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、

制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行

岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、

损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采

购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉

处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单

位带领班子集体研讨决定，并成立由单位内部资产、财会、审

计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相

互协调、相互限制的机制，增强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应

当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与

相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保

密条款

政府采购管理制度

第一条为增强学校当局采购的办理，标准采购行为，提高

采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国当局采

购法》、《中华人民共和国当局采购法实施条例》、《中华人

民共和