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质量管理体系过程清单

质量管理体系过程清单

⒈0范围管理

⑴确定质量管理体系的范围和目标

⑵制定质量管理体系的政策和程序

⑶分配质量管理体系的职责和权限

⑷确定质量管理体系的监控和改进机制

⒉0文件管理

⑴确定文件管理的需求和目标

⑵制定文件管理的政策和程序

⑶建立文件管理的档案系统

⑷确定文件的编写、审核和批准流程

⒊0过程控制

⑴确定过程控制的需求和目标

⑵制定过程控制的政策和程序

⑶确定关键过程的输入和输出要求

⑷制定过程监控和调整的方法和标准

⒋0测量和分析

⑴确定测量和分析的需求和目标

⑵制定测量和分析的政策和程序

⑶确定测量和分析的方法和工具

⑷分析数据，提供决策依据

⒌0内审

⑴确定内审的需求和目标

⑵制定内审的政策和程序

⑶进行内审，评估质量管理体系的运行情况

⑷提出内审报告和改进建议

⒍0管理评审

⑴确定管理评审的需求和目标

⑵制定管理评审的政策和程序

⑶进行管理评审，评估质量管理体系的有效性

⑷提出管理评审报告和改进计划

⒎0不符合处理

⑴确定不符合处理的需求和目标

⑵制定不符合处理的政策和程序

⑶识别和记录不符合

⑷分析不符合的原因，制定纠正和预防措施

⒏0绩效改进

⑴确定绩效改进的需求和目标

⑵制定绩效改进的政策和程序

⑶针对质量管理体系的相关指标和目标进行改进

⑷持续改进质量管理体系，提高绩效水平

附件：

⒈文件管理流程图

⒊不符合处理记录表

法律名词及注释：

⒈质量管理体系（QMS）：指组织为实现质量方针、质量目标所

建立、实现、控制和持续改进的组织结构、责任、程序、资源以及

活动等。

⒉文件管理：指对组织的相关文件进行编写、审核、批准、发

布、存储、检索、修订和废止等活动的管理过程。

⒊过程控制：指对组织关键过程进行监控和调整，保证其稳定

运行和达到预期结果的管理活动。

⒋内审：指组织对质量管理体系进行的内部评估活动，以确保

其符合相关要求和有效运行。

⒌管理评审：指组织高层对质量管理体系进行的定期评估和决

策活动。

⒍不符合处理：指对发生的质量问题、偏差、异常和不符合要

求的处理活动，包括纠正和预防措施的制定和实施。

⒎绩效改进：指根据实际情况和相关指标，对质量管理体系进

行持续改进，提高整体绩效水平。