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不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
目标名称计算公式目标值监视时机监视部门
4.1生产
生产部应在1天内对不合格品进行处理，
不合格品
否则未达到要求时，判生产部没有及时对≤1次/月月质保部
未及时处
不合格品进行处理
理次数
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
风险应对措施时间负责人监视方法
5.1不合1）质保部将个别不合格品粘贴故障现质检组长负责每日
格品被使象标签，并放入红色不合格品周转箱，对检验状态的标识
每次质检员
用或被发对整批不合格品粘贴“不合格品”标签，情况进行检验，发
给客户注明不合格箱数或总数现问题及时处理
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质量工程师每天对
2）仓库/车间按要求对不合格品进行隔
每次仓库/车间不合格品的隔离情
离
况进行检查
6.0作业程序与控制要求
程序工作内容输出文件责任部门/人
6.1.1进料检验中判定该批物料为不合格品时，
质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签，并告不合格品标签质检员
知仓库管理员进行隔离。
6.1进料
6.1.2原材料仓库管理员负责将不合格品放置在
检验不合原材料仓库
不合格品区域，并做好隔离工作，避免非预期的
格品的控管理员
使用。
制
6.1.3进料检验员将检验结果记录在《_____进
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