采购及外包过程控制程序.docVIP

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修订内容

版次

修订人

批准人

2006-2-25

2006-12-1

1-14

2-4

新文件发行。

修改局部权责。

A0

A1

李文清

章小武

黄椿庭

黄椿庭

200-FM-200-A

0.采购过程控制流程图

流程图

权责单位

相关文件

使用表单

生产部主管生管课审批追加采购单/托工单采购/托工修改？需采购/托工的物料NGNGOKOKNOYes进料检验/验证通知供给商数量增加数量减少其他要求采购/外包过程监控审批采购文件的编制供给商选择/询价提出申请

生产部主管

生管课

审批

追加采购单/托工单

采购/托工

修改？

需采购/托工的物料

NG

NG

OK

OK

NO

Yes

进料检验/验证

通知供给商

数量增加

数量减少

其他要求

采购/外包过程监控

审批

采购文件的编制

供给商选择/询价

提出申请

生管课《产品监测与测量程序》《数据分析及应用程序》《紧急应变管理程序》《供给商选择与管理程序》采购课品管课生管课IQC采购课采购课

生管课

《产品监测与测量程序》

《数据分析及应用程序》

《紧急应变管理程序》

《供给商选择与管理程序》

采购课

品管课

生管课

IQC

采购课

采购课

采购主管

总经理

采购课

采购课

受订单生产物料需求方案表制令单

受订单

生产物料需求方案表

制令单

供给商交货管理表

运费监控记录表

外包过程确认记录表

验货报告

采购单托工单

采购单

托工单

采购退回单

采购单/托工单

1目的

对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。

2范围

适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输效劳采购。

3权责

采购工程

申请部门

提出方式

采购部门

采购单据

验收部门

生产用物料

生管课

请购单

采购课

采购单

〔采购合同〕

IQC

产品托外加工

生管课

制令单

采购课

托工单

IQC

运输效劳

营业部

／

营业部

件

营业部

4定义

生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。

特准采购：①由于供给商为数极少或在较偏远的地区，无法对供给商进行评估，而又必须向供给商进行采购的。

②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。

5作业内容：

A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；

B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；

C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；

D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。

生管课生管员根据“受订单”〔见附件一〕展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按方案性采购的物料编制“生产物料需求方案表”〔见附件二〕，对于需托外加工的产品编制“制令单”〔见附件三〕经部门主管审核后发给采购课实施。

生管主管负责对“生产物料需求方案表”、“制令单”进行审核，如需修改，那么退回申请人重新编制。

如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。

5.3供给商的选择

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购

物料价格选择

采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供给商采购。

采购部门应将所采购或托工物料的单价填写在采购单/托工单上，以便采购主管及总经理审批。

采购及托工的实施

采购文件的编制

.1采购课收到批准后的“生产物料需求方案表”或“制令单”并经核实后，编制“采购单”〔见附件四〕或“托工单”〔见附件五〕，并结合受订单相关要求准备相应的采购文件。

.2“采购单”或“托工单”中应清楚填写产品的品号、品名〔规格〕、数量、单价、交货时间、交货地点、交易条件等内容，采购单经采购主管审核、总经理〔核准时限为1小时〕批准生效。

.3对于较大工程或海外的采购，应签订采购合同，“采购单”及采购合同经报关员确认后由营业部审核、总经理批准，并加盖公司合同章后生效。

采购必须与供给商之间签订产品的采购/加工协议提供明确的采购信息，内容可包括：供货材料不合格的处理、产品的包装及防护要求、产品的标识及可追溯性、采购产品的验证需求和准那么及其他双方应遵循的权利和责任等。

提供给供给商的图纸及技术资料等采购文件，需经技术部门主管批准。

“采购单”或“托工单”经批准后发给供给商，同时联络供给商是否收到，并要求厂商确认后签章回传。

供给商交货能力的监督