QC-03不合格品控制程序 .pdf

不合格品控制程序

文件编号：Q/EP-QC-003版本/版次：A1

制订部门/人：品质部审核人：生效日期：2014-10-01

分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。共4份

打星号（☆）的管理层需审批本文件。

总经理☆管理者代表

生产运营中

人事行政部

心

财务部市场营销

文件修订履历

版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期

A1新制定品质部2014-10-1

文件控制印记：

东莞市润兴呈品印刷有限公司第1页共4页

不合格品控制程序

文件编号：Q/EP-QC-003版本/版次：A1

1.目的

为了对不合格品进行有效识别和并确定不合格品产生时的处理方法，防止不合格品的非预期转

序或交付客户，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于对进料、过程到最终产品及交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。

3.工作职责：

3.1生产作业员/QC：负责对不合格品的发现、确认、标识、隔离。

3.2生产部：负责不合格品产生原因分析和提出并实施改进措施。

3.3品质部：负责对生产全过程不合格进行评审判断和处置决定，记录相关数据及异常现象描述，

分析过程提出建议措施和方案并验证和监督生产改进效果。

3.4人事行政部：负责组织处理环境管理中相关方投诉和环境不合格。

4.程序

4.1质量不合格品的识别

4.1.1材料不合格品：经IQC鉴定的来料不合格品或制程中发现的材料不合格品；

4.1.2外加工不合格品：因外加工过程中由外协厂造成的不合格品；

4.1.3制程检验不合格：制程检验发现的不合格品；

4.1.4客户退货：客户退货经品质部确认的不合格品。

4.2质量不合格品的隔离与标识

所有经鉴定后的不合格品均应由鉴别部门/人员组织进行标识，隔离。本公司标识方法是贴附“不

合格品”红色标识牌，标识“不合格品区域”。

4.3质量不合格品的处理方式

材料不合格及外加工不合格处置方式分为：退货、让步接受、选用、返工

其他不合格品的处置方式分为：返工、让步放行（折价处理）、报废

4.4质量不合格品的处理

4.4.1进料不合格品处理

4.4.1.1进料时产生的不合格，IQC填写《供货质量反馈单》上报审批。IQC按照审批结果做

相应处理（退货、让步接受、挑选、返工等）。

4.4.1.2在生产使用过程中，发现材料有异常时，生产车间应及时对不合格品进行标识、隔离，

并在15分钟内通知品质部（IQC）到现场确认处理。如确认属实通知采购紧急处理：

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采购立即与供应商确认处理，同时与计划员协商交期并及时跟进补回物料，以免影响