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材料计划管理制度（3篇）

材料计划管理制度（通用3篇）

材料计划管理制度篇1

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采

购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。

对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要

两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价

进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，

物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反

面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，

把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审

批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料

人需在出库单上签名。

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8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领

料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，

并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件

换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的.材料应如数退库

并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一

经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同

的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好

日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人

员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分

析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业

主。

15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

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a)易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要

求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

b)有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风

干燥，防潮、防雨淋。

c)有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位

置，防止雨淋。

d)不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内

应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a)物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记

录、标识、验证。

b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行

检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a)材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材

料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出

库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b)仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进

先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、

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保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

材料计划管理制度篇2

一、物资计划管理。

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下

个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需

求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合

分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求

预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、

需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位