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行为 责任 输入 01在流程中的关键行为 流程中的关键责任每一行为的主要输入来源输出 顾客（服务对象） 时间和成本每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时（内部和外部） 间/成本业务流程构成要素0203040506业务流程概念业务流程成果规范01业务流程图 流程描述 岗位职责 按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责02内部制度 核算方法 关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录 03业务流程成果报告主要内容04业务流程整理概述业务流程图绘制方法与流程图基本知识讲解流程图的绘制流程图交付要求业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流提 纲A流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。B一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？流程图绘制主要包括以下三项内容：01理解流程02编制流程图03完善流程图04流程图绘制流程图绘制流程图绘制基础有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”不局限于单一的功能和部门流程输入输出任务描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责3流程步骤描述中级组织单位（部门级）的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息2流程/子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标1流程图绘制文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。010302流程图绘制标识该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程操作：该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程参见:该标识用于指示输入流程的数据和信息。数据信息:流程图绘制标识该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。决定批复：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。方向标记：流程图绘制标识该框代表一个文档在此处需要被存档。该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识流程图绘制标识流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。继续“是”情况下的流程是否状况表是

否被批准?对状况表

作修改流程图绘制标识在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。是否有效否？验证统计

数据的有效性流程图绘制供应商数据库存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表对错新供应商详细情况供应商价格清单?X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商主要特征起始点、终止点和客户应该清楚和一致02输入和输出应当尽可能量化01详细程度应达到足以识别无效率的活动06为每一个任务框标明负责的人员和部门03为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围04做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图05流程图绘制流程图绘制询问一个流程活动的问题包括： 流程/任务生成什么？职员怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/