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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
质量体系内审检查记录表
QR8.2XX年度№
要素审核项目抽查方法现场记录评估
4.11、是否按照标准要求建立了1、最高管理者是否遵循质量管理八项基
总要求确保产品符合顾客要求和本原则策划本企业的质量管理体系，
法律法规要求的质量管理是否明确工程建设施工企业按照本标
体系；准要求建立质量管理体系的目的，应
2、质量管理体系的过程识别该是能够稳定地提供满足顾客和法律
是否全面、过程的顺序和相法规要求的建筑产品并使本企业的质
互作用是否清晰；量管理体系持续改进；
3、是否为这些过程的运行规2、所建立的质量管理体系中是否包含了
定了控制的方法；所有影响工程质量的全部过程（包括
4、为过程的运行及对过程的分包过程），删减的部分是否满足“不
监视是否提供了充分的资影响组织提供满足顾客和适用法律法
源和信息；规要求的产品的能力或责任的要求”，
5、是否对过程的运行进行了删减的理由在质量手册中的陈述是否
必要的监视和测量并分析清晰详细；
过程的运行状况；3、质量管理体系运行中是否有影响工程
6、过程的运行结果是否满足质量的非受控过程；
预期目的；是否对过程进行4、是否理顺了各项管理活动之间的关
了持续改进；系，各活动之间接口是否清楚；
7、是否对影响产品的外包过5、质量管理体系中所包含的各个过程是
程实施了控制；否有相应的控制措施，以使这些过程
的运行规范化；
6、企业质量管理体系运行所需要的资源
及信息是否能充分提供；
7、对与工程质量有关的全部过程是否按
照质量管理体系的要求进行监视并分
析其运行情况；
8、各管理过程是否能达到预期的目的并
不断地得以改进。
审核员内审组长
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