物资采购及验收管理制度(3篇).pdfVIP

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

物资采购及验收管理制度

1.引言

1.1目的

本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有

效管理，避免资源浪费和不必要的风险。

1.2适用范围

本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。

2.物资采购流程

2.1需求提出

2.1.1部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品

名、规格、数量等核心信息。

2.1.2部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。

2.2供应商选择

2.2.1采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方

案，明确选择供应商的标准和流程。

2.2.2采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供

报价单和相关资质证明。

2.2.3采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，

选择最适合的供应商。

2.3价格谈判和合同签订

2.3.1采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格

和支付方式。

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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

2.3.2确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订

正式合同，并保存相关合同文件。

2.4采购执行

2.4.1采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，

确保准时交货。

2.4.2采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成

支付。

2.5采购验收

2.5.1采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验

收。

2.5.2验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。如有问题或

不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和

需求的满足。

2.6验收合格确认

2.6.1验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确

认。

2.6.2形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。

3.物资验收管理流程

3.1验收报告填写

3.1.1验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。

3.1.2验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信

息。

3.2验收标准

3.2.1建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。

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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

3.2.2验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准

确性和可操作性。

3.3外观检查

3.3.1验收人员对物资的外观进行检查，包括是否有破损、腐

蚀、变形等。

3.3.2外观不符合验收标准的物资，应及时与供应商沟通，协商

解决方法。

3.4数量对照

3.4.1验收人员核对实际收货数量和合同约定数量是否一致。

3.4.2数量不符合验收标准的物资，应及时与供应商沟通，协商

解决方法。