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温州医科大学附属第一医院科研经费报销指南

流程图

温州医科大学附属第一医院科研经费使用及报销细则

一、经费使用基本原则：

1、纵向经费或协作单位经费：按照课题计划书拟订的预算执行，如果确实需要调整，需

要在经费使用调整允许范围内由项目负责人提出经费预算调整方案，报科教处审批备案后再

按新的预算执行；

2、配套经费使用原则：参照温医一院2015【3】号温州医科大学附属第一医院科研配套

经费使用管理办法；

二、票据审核要求：

1、原始票据的付款单位必须注明“温州医科大学附属第一医院”，票据各项内容填列清

楚，大小写金额一致。

2、原始票据背面须有经手人签名、项目负责人或学科带头人签名、实物验收人签收或证

明人签名。

3、已完成业务项目所开具的发票必须1个月内报销，跨年度不予受理。

4、鉴于国内真伪发票并存，请各项目负责人在经费报销的发票进行真实性查询，发票真

伪查询方式见附件1（关于要求自行查询发票真伪的相关说明）查询合格后的发票，请

在报销凭证上写上“经核查该发票为真”并亲笔签名，方可报销。

5、若一次性支付同一单位的款项超过1000元的，应办理银行转账或汇款结算，原则上不

予现金支付，异地汇款的须提供收款单位的名称、开户行和银行账号等信息。

三、科研经费购置固定资产：

1、如果科研所需的仪器设备等数额超过1000元的固定资产，需事先填写《科研用仪器设

备购置申请表》（附件2），经科教部审核、主管院长审批后，由资产管理科或采购处统

一采购，凭采购落实单到科教处办理报销手续。

2、购买的图书类资料报销需到图书馆入馆登记验收后，凭发票和图书馆出具的《温医一

院图书入库验收单》到科教处报销。

3、科研所需小型仪器、计算机、通讯、影像等设备及移动硬盘、U盘等配件数额小于

1000者，凭发票及货物出库单经经手人签名、项目负责人或学科带头人签名后到科

教处报销。

四、其他经费报销注意事项：

1、劳务费发放对象仅限于：在项目研究过程中支付给直接参加项目研究人员中没有工资

性收入的相关人员和临时聘用人员等劳务性费用，“不允许现金形式支付”，发放标准请

按“合同”预算执行；具体表格见附件3

2、临床研究科研经费报销需提供检查单原件以及病患的姓名、身份者号码、检查项目、

金额以及病患确认签名，具体流程及表格见附件4

3、院内科室间的临床协作流程及表格见附件5

4、因科研需要出差，需事先上院内OA网站填写《学术会议审批表》经科主任、医务

处/护理部、科教处、主管院长审批后，凭网络完成的审批单到科教处报销；确因情

况紧急未能及时填写者，需事先口头请示后，出差回来后补填《行政出差申请表》

（附件6）经科主任、科教处、主管院长审批后报销；科研经费报销差旅费标准按温

医一院〔2014〕162号差旅费管理暂行规定执行。

5、与外单位的协作经费支付测试化验加工费需要提供：科研活动中产生的涉及外包测

试化验加工等服务类项目，年度预计投资总额小于等于5万元，科教处负责科研活动

在医院自行采购内部控制管理，配合医院监督管理部门对采购行为的全程监督，防止

因管理缺失而导致相关人员徇私舞弊。需提供以下材料至科教处：①外拨测试化验加

工的必要性说明（如课题计划书内涉及需要外包测试化验加工服务的具体内容，并提

供三家测试化验加工单位的服务内容、初步报价、联系人、联系电话，由项目负责人

签字确认）（附件A）②提供备选的1-3家测试化验加工单位的资质证明材料；科教

处对以上材料真实性进行审核，并确定告知项目负责人，项目负责人与入选的测试化

验加工单位签订服务合同书。在合同书签订过程中，要求如下：①负责人需登陆OA-

新建流程-合同编号申请，填写并发起流程，最后至职工服务中心(院办)盖章。②负

责人与科教处签订相关承诺书（附件A）。③凭支付发票及合同书完成报销流程。支

付完该笔经费要求半年内返回外包服务结果，否则将冻结项目负责人一切科研经费使

用。

科研活动中产生的涉及外包测试化验加工等服务类项目，年度预计投资总额大于

等于5万者，请按以上内容提供给采购处，统一进行政府