- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
........
供应商现场审核程序细则
1目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品
的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现
场审核时。
2职责分工
2.1质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。
2.2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1
人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核
有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。
2.4审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。
2.6审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4.)。
2.7与供应商的联系由采购部负责。
3审核流程
3.1审核内容
按下面五个方面进行审核(详见附表3.);
.
参考资料
........
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改进管理
3.2
审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5.),提出整改要
求。
3.3编制审核报告
3.3.1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批。
A级:K≥90%
B级:90%>K≥80%
C级:80%>K≥60%
D级:60%>K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
评定等级参照条件
A生产件批准可为“完全批准”,并可作为增加配套份额的首选
B生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货
C生产件批准可为“临时批准”,要进行整改,整改期间可限时限量发货
D生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改,得到批准后方可供货
.
参考资料
........
3.3.2将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4现场评审标准
4.1供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核;
4.2对暂停采购的供应商,采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和
预防措施,结合供应商实际整改结果,进行现场审核;
4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过3次,公司将到供方处进行现场评审;
4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现3次,公司将到供方处进行现
场评审;
4.5
4.6
4.7
4.8
5、表单和记录
附表1.供应商审核计划
附表2.供应商现场审核任务书
附表3.供应商现场审核表
.
参考资料
....
您可能关注的文档
最近下载
- 2024-2025学年浙江省宁波市奉化区七年级下学期期末数学检测试卷.pdf VIP
- 让改革创新成为青春远航的动力.ppt VIP
- 通桥(2016)8388A 高速铁路常用跨度梁桥面附属设施.docx VIP
- 新版道德与法治三年级上册《5.走近科学家》教学设计.docx VIP
- 幼儿园课件:《牵牛花和它的朋友们》.pptx VIP
- CBT 3495.10-1995 船舶工业档案管理规则 档案收集及其业务指导要求-行业标准.pdf VIP
- 小学教育学 第二章 学校.ppt VIP
- 人美版七年级上册2.3《诗意的色彩》教案.pdf VIP
- 2024年秋新改版教科版五年级上册科学全册教案教学设计(新课标版).docx VIP
- 安全导则发布稿.pdf VIP
文档评论(0)