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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

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内控制度执行情况报告

篇一：内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，

进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，

不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核

促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方

面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查

小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专

项治理”工作，全面提高制度执行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理

和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门

下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②

加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理

使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节

约，不铺张浪费。

重大经济事项的决策方式与程序

一、决策原则

（一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法

规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反

宪法、法律和法规的行政决策。

（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略

性研究

或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响

深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析

的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。

（三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门

的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。

三、决策程序

对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决

策反馈三个阶段。

（一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订

方案、论证评估及征求意见等工作。

（二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知

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落实、审议决策、形成纪要等。

（三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的

部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，

及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行

追踪决策。

篇二：内控制度工作情况汇报

内控制度推进总结

一、制度体系的基本情况：

在执行公司的规范性文件（各类管理办法、内控制度、

实施细则、工作流程）今年按照集团的目标要求和自身开展

“制度执行年”的工作所需。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，一是以“制定好”和“执行好”为主线，

通过近几个月在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现

在中层管理团队、各方面的管控要求、管控目的更明白，对

规章