韩都衣舍大数据预算管理案例分析.pptxVIP

韩都衣舍：大数据预算管理——《财务大数据专题课程》课程报告

背景描述01方案介绍02效果分析03目录经验启发04

一、韩都衣舍背景描述责任人：吴*阳任务等级：__B__考评等级：_____

韩都衣舍电商集团创立于2006年是一家以服饰、鞋包、化妆品、家纺、运动等产品为主要经营范围的互联网电商集团，其品牌以“款式多、更新快、性价比高”为特点受到广大消费者的喜爱在2012-2018年间连续7年蝉联行业综合排名第一2016年集团总营收达到14亿元有多达70个品牌集群。其组织架构为事业部形式，由总部的职能部门为各个品牌事业部提供服务，如图1所示。

应用预算管理前1、产品类型涉及上万种产品颜色大小2、集团品牌多、服装款式更新快3、事业部组织形式下集团各部门之间信息传递有阻碍4、会计记录以手工记账为主5、预算分析主要采用的数据是服装的销量和价格信息

财务痛点以及进行大数据预算管理的必要性1、预算管理和企业资源分配较为困难2、事业部组织形式下集团各部门之间信息传递的阻碍更对集团的预测分析的及时性造成了压力3、手工入账效率低、出错率高、耗时久，无法适应电商行业越来越大的竞争压力以及企业高速的产品更新频率需求

二、方案介绍责任人：熊*萍任务等级：__A__考评等级：_____

韩都衣舍从2014年开始引入企业数字财务系统，采用大数据辅助提高集团的预算管理效率，如图2所示。1、解决方案

手工记账数字财务系统和办公系统自主开发大数据分析系统OA办公系统金蝶财务系统ERP仓储管理系统BISRM......样衣评审系统商品发布系统商品清仓管理系统......

引入信息系统电子化记录产品设计供应商选择产品生产产品入库库存管理产品出库产品营销产品销售用户评价

2、分析系统架构AIBIBA数据收集标签管理数据分类存储算法分析模型建立数据信息可视化呈现以辅助财务和生产决策

BI板块——大数据分析的基础

BA板块

AI板块

一個完整的服装企业的供应链需要涵盖供应商管理、质量控制、生产制造、仓储物流及配套的信息化建设等方面，对“快时尚”的韩都衣舍来说，其供应链还必须满足“多款式、快更新、高性价比”的产品需求，同时在保证产品质量的前提下严控成本。韩都衣舍基于三个维度进行柔性供应链改造计划。3、柔性供应链体系

1）建立了以优质资源原产地为基础供应链战略布局。结合我国服装制造业分布情况，在各类服装的产主地选择1-2家合作商作为“生产代理商”。这些“生产代理商”按照韩都衣舍的生产标准整合当地合适的生产企业，形成韩都衣舍该服装类目的专业供应商。目前，韩都衣舍将供应商分为五级进行管理，同时每季度对供应商进行测评，评测上升增加配给订单，测评下降则减小订单量直至终止合作。利用订单这一利益杠杆，提高供应商的合作积极性，拉动供应商进行自我优化升级。目前，经过多年的内部淘汰，韩都衣舍合作过的近1000家供应商中甄选了64家作为核心供应商，其中最高级的战略供应商占到10%，负责65%的订单生产。

2）与产地的“生产代理商”联手，将生产过程中的各个流程重新梳理。“生产代理商”在主产地承担更多的管理职能，成为分别承担技术、剪裁、缝制、后期整理等流程的生产单元性企业，既提高了韩都衣舍整体的生产效率，又增加了供应链生产企业对韩都衣舍的依赖性，提高了供应链的稳定性。3）对供应商提供升级培训，提高供应商的管理水平，从而提高了整个供应链生产流程中的协作水平，提高了产品品质。

大数据使得韩都衣舍对消费者的行为的追踪和理解更加具象，多维度关注人、洞察人。可以通过基于运营体系或平台系统的数据挖掘（如供应链系统数据分析、淘宝数据魔方）、或媒体信息的监测分析（如微博营销、微信公众号营销等）获得数据，为企业细分受众、进行精准定位提供基础，并寻找其相关性。韩都衣舍公司营销中心负责公司的重大活动营销企划工作，各个品牌事业部会根据各自旗下产品销售数据独立决定产品对各个营销活动的参与情况。明星代言合同则由公司依据当年企业营销战略以及整体销售数据决定，签署代言合同后，韩都衣舍更倾向于全网进行广告投放，以提升企业在消费者中的形象，促进企业的整体发展。同时，会建立韩都衣舍明星粉丝团，利用明星的人气集聚粉丝，提高品牌知名度。4、互联网营销

三、效果分析责任人：黄*芬任务等级：__B__考评等级：_____

1、信息单价和数量等财务信息人工录入的有效性和事业部之间信息的阻碍用于分析的数据量较少导致财务信息非财务信息(如通过外购数据和开源平台获取竞争对手销售信息)数据量大大增加，可以挖掘到以前未能发现的数据趋势等信息运用前运用后

输入数据种类和数量的增加能使企业的财务预算更加适应企业的经营环境，让企业的利润预测更加可靠.通过应用大数据辅助预算，韩都衣舍的销售预测准确率由2013年的38%提升至了2017年的7