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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

出差管理制度

出差管理制度15篇

在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是国家

法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟起制度来

就毫无头绪？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，欢迎阅读，希

望大家能够喜欢。

出差管理制度1

1、目的

为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明

确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报

领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2、适用范围

2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所

有员工。

2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照

本办法执行。

2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及

住宿安排上参照本办法执行。

3、出差管理办法的内容

3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地

去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、

核销事项。

3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4、出差任务批准

4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审

批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使

用。

4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借

款出差。

4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按

公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支

5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后

在规定的时间内按规定标准报销。

5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地

方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，

出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任

和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，

返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财

务部对出差支出不予报销。

5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意

见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

6、差旅费用标准

6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限

额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时

须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分

一律自理。

6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由

办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内

交通