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记录控制程序.pdfVIP

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记录控制程序

1目的

为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据,确保质量记

录具有追溯性、延续性,质量体系能有效运作。

2范围

适用于管理和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节管理。

3定义

记录:是管理体系运行结果和记载结果的证实性文件,分为质量记录和技术记录。

4职责

4.1质量负责人

a.内部审核、管理评审记录的收集保存;

b.批准质量记录格式。

4.2技术负责人:负责技术记录格式的批准。

4.3管理室

a.人员培训记录和人员技术档案的管理;

b.各种记录格式备案;

c.记录归档管理。

4.4检测室、项目室:负责本室记录的管理。

4.5计量室:负责仪器设备控制管理方面所形成的记录。

5工作流程图

记录格式的选用

记录收集

记录标识

记录保存

记录管理

记录更改

作废记录处理

6程序要点

6.1记录格式

6.1.1凡国家、行业、地方有通用的记录格式、客户或监督单位要求采用的格式,各使

用室可按其要求印制使用,必要时保留书面文件。

6.1.2本中心自行设计的表式按如下要求:

a.各室的质量记录表式由室负责人组织编制并审核,质量负责人批准采用,管理室

备案;

b.各室的技术记录格式由室负责人组织编制并审核,技术负责人批准采用,管理室

备案;

c.格式栏目中要求填写的内容要能反映足够信息,一般包括:名称及编号、形成时

间、填写人、复核人等,必要时评审其必要性、充分性、可追溯性;

d.记录的编目按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目;

e.记录的格式需要更改,执行《文件控制程序》中文件更改的规定。

6.1.3管理室要建立记录格式的控制清单,批准使用新格式时,原来格式废止。

6.2记录的收集

6.2.1各室或责任人按职责范围,对已完成的质量活动,按规定的记录格式认真记录并

收集整理。

6.2.2技术记录,操作者要在工作的同时及时记录,当记录中出现错误时,不允许擦涂,

应采用“杠改法”并由更改人签名。

6.2.3记录的填写字迹要清晰,采用碳素墨水笔或黑色中性笔填写,对记录中不能填写

的项目,用单杠划去,操作人、计算人、复核人、批准人必须签名,不得盖章。

6.3记录的标识

6.3.1记录通过记录名称、内容、形成时间及本次记录的序号进行标识。

6.3.2若客户要求用其他追溯方法时,采用客户指定的方法。

6.4记录的保存

6.4.1管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人保存,期限6年。

6.4.2人员的培训和考核记录由管理室保存,期限为3年,技术人员的技术档案长期保

存。

6.4.3仪器设备管理过程中形成的记录,由计量室负责保存,保存期限至该仪器的报废

期。

6.4.4检验检测原始记录、检验检测报告、仪器使用记录,试验室的环境监控记录,仪

器设备的维护记录,由检测室或项目室保管,保存期限为该项目承建工程的保修期满或

客户要求的期限。

6.4.5硬件拷贝的记录,由管理室永久保存。

6.4.6质量体系运行中形成的其他记录,由各室负责归档,管理室保存,保存期为6年。

6.4.7以上记录的保存期限,若与法律法规、客户、官方管理机构、资质认定机构以及

标准规定的要求相悖时,执行相关要求。

6.5记录的管理

6.5.1各室均要指定专人管理记录,一般为资料员。

6.5.2记录保管人要编制记录索引,保持方便查阅的状态,可以按日期、类别等归档。

6.5.3记录要存放在指定场所,不得随意放置,更不得随意传递,有保密要求的,钥匙

由专人保管,并上锁管理(如资料柜、资料室)。

6.5.4记录的查阅,记录的责任人可以随时查阅记录;本中心的其他人员须经记录管理

负责人批准,外单位人员一般不得借阅记录。

6.5.5复制记录须经质量负责人批准。

6.

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专注于中小学教案的个性定制:修改,审批等。本人已有6年教写相关工作经验,具有基本的教案定制,修改,审批等能力。可承接教案,读后感,检讨书,工作计划书等多方面的工作。欢迎大家咨询^

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