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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

信息系统权限管理制度范本

第一章总则

第一条为了保护和合理使用信息系统，确保信息的安全和完整，

制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有的信息系统，包括计算机、网络

和其他相关设备。

第三条本制度的相关术语定义如下：

1.信息系统：指由计算机、网络和其他相关设备组成的系统，用

于存储、处理和传输信息。

2.权限管理：指对信息系统的用户在信息访问和操作方面的权限

进行管理和控制。

3.用户：指具有使用信息系统权限的公司员工和外部合作伙伴。

第四条本制度的目的是为了确保信息系统的安全性、可靠性和可

用性，合理分配和管理用户的权限，防止信息泄露和滥用。

第五条本制度的原则是合法、公正、公平、保密和高效，实行权

限的分级管理和审批制度，根据用户的职务和需求进行权限设置和授

权。

第二章权限管理的组织和实施

第六条公司应指定专门的权限管理员负责信息系统的权限管理工

作，负责设置、审批和维护用户的权限。

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第七条权限管理员应具备相关的技术和管理知识，严格执行权限

管理的规定，保证权限的合理分配和有效控制。

第八条公司应建立权限管理工作的流程和规范，明确权限管理的

相关责任和权限，确保权限的设置和审批符合公司的安全策略和需

求。

第九条用户应提供相关证明材料和申请表格，明确申请权限的理

由和范围，由权限管理员进行审批和设置。

第十条权限管理应定期进行审核和评估，确保权限的合理性和有

效性，及时修订和更新权限设置。

第三章权限设置和授权

第十一条权限设置应根据用户的职务和工作需求进行区分，分为

系统级权限和应用级权限。

第十二条系统级权限包括系统的管理权限，如系统管理员、安全

管理员等，由权限管理员负责设置和授权。

第十三条应用级权限包括用户的具体操作权限，如文件访问、数

据库修改等，由具体的系统管理员负责设置和授权。

第十四条权限设置应遵循“最小权限原则”，即用户只能拥有完

成工作所需的最低权限，禁止赋予超过工作范围的权限。

第十五条权限授权应经过严格的审批和记录，审批流程应包括权

限管理员、上级领导和相关部门的审批环节。

第四章权限管理的安全保障

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

第十六条公司应加强对信息系统的安全防护，采取防火墙、入侵

检测和数据加密等措施，保护系统免受非法入侵和攻击。

第十七条公司应加强对用户权限的监控和审计，及时发现和处理

异常操作和权限滥用的行为，并进行记录和报告。

第十八条用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码

泄露或转让给他人，防止非法使用和滥用权限。

第十九条用户应遵守公司的信息安全规定，不得利用权限从事违

法、违规或有损公司利益的活动，否则将承担相应的责任和处罚。

第二十条公司应定期对权限管理制度进行评估和改进，根据实际

情况进行相应的修改和更