办公用品采购制度（五篇）.pdfVIP

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

办公用品采购制度

一、总则

1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，

明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特

制定本制度;

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品

和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活

用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统

一采购、统一发放、统一回收处理;

2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;

3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情

况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用

品台账;

5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题

应及时纠偏。

三、申购

1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作

日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;

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2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对

确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定

合适的供应商;

3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施

采购;

4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一

起外出采购;

5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格

供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

四、核销

1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清

单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的

物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报

销凭证;

2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，

经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对

报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应

予拒销。

五、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照

《办公用品领用单》发放办公用品;

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调

换或回收;

4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

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六、登记和管理

1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、

发放和库存管理;

2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，

保证账实相符;

3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办

公用品的功用和性能;

4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理

的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。