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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

关于审计整改情况的报告（收藏）

关于审计整改情况的报告（摘编）

一、整改工作的部署推进情况

……

市审计局全面落实中央和市委、市政府关于审计整改工作的意见，按照市

人大常委会有关审议意见，认真履行好对审计整改的跟踪检查责任。聚焦

重点，加大对审计发现突出问题整改情况的跟踪检查力度。强化分析研

究，分类提出审计整改要求，对审计过程中发现的能立行立改问题，督促

指导被审计单位即知即改；对需分阶段或持续整改问题，推动被审计单位

明确整改计划，定期报送整改情况直至完成整改；严格核查整改结果，确

保审计整改真实、完整。

各部门和单位认真履行整改责任。主管部门切实履行审计整改督促责任，

注重加强部门间沟通协调，督促相关被审计单位明确整改目标，细化责任

分解，逐项落实整改要求。被审计单位切实履行审计整改主体责任，将审

计整改与加强内部治理有效结合，既完善相关管理制度，又积极举一反

三、自查自纠，努力做到审计一个问题、整改同类问题，由点及面推动内

部管理水平不断提升。截至2022年10月底，相关部门、单位通过上缴

国库、拨付资金、核减投资、会计调账、调整预算等方式整改问题金额

20.56亿元，制定或修订规章制度78项。

二、审计查出问题的整改情况

(一)财政管理审计查出问题的整改情况。

1.预算管理方面。

(1)关于预决算编制不够准确问题。市国资委加强对监管企业前三季度财务

快报跟踪和分析，综合考虑企业运营情况和利润变化等因素，合理预计年

度国资经营预算收入，提高收入预算编制准确度。对1.38亿元失业保险

基金补贴科目明细归类错误的问题，市就业促进中心已作调整。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

(2)关于部分资金未纳入转移支付管理问题。市财政局计划于2023年将城

市基础设施配套费新增项目的预算管理模式调整为通过专项转移支付下达

区财政。

(3)关于绩效评价制度不够完善的问题。市财政局下发通知，明确结转项目

的绩效自评价要求，督促相关单位及时全面开展绩效自评价。

2.财政资金清理盘活方面。

(1)关于部分非税收入未及时上缴问题。市财政局加大对相关执收单位的督

促力度，长期结存的超计划加价水费收入和跨省高速公路通行费收入

2459万元，已全额清理上缴。

(2)关于部分存量资金未及时清理上缴问题。2.02亿元住宅建设配套费结

存资金已上缴。针对部门预算项目形成的1502万元结存资金，主管部门

组织项目单位清理后将款项全额上缴。

3.财政支出效益方面。

(1)关于项目实施缓慢，造成“资金等项目”问题。针对中央直达资金项目实

施缓慢、虹桥机场噪声治理项目资金拨付与项目进度不匹配，造成21.8

亿元资金未使用的问题，市财政局督促相关单位落实预算执行主体责任，

加快项目实施进度，按实际需求拨付资金。目前已拨付资金5.84亿元。

(2)关于部分项目预算未及时调整，预算执行率低问题。市国资委２个国有

资本经营预算项目已进行预算调整或制定资金使用计划；3家单位加强预

算执行管理，未使用的资金已收回1881万元。

(二)重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。