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安全隐患排查整改闭环管理制度

涞源县宝泽峰矿业有限责任公司

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，

及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管

理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管

理相关制度，结合本局实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生产单位在生

产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可

能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般

事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重

大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一

定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以

排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运输、一通三

防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及

带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全

信息站汇报信息登记。

3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签

字、确认。本环节包含作出处罚决定。

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4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。

9.信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10.销号登录环节。完成整改项目，销号登记;未完成项目，处罚责任单位、

责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位

通报存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠

正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧

急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》签字;对“三

违”行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。

第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全信息汇报登

记台帐》，每日由单位主管安全副职审阅、签字，落实整改措施。

第十条被检查单位责任人(矿业主要负责人或安全生产副职)必须在检查文书

上签字接受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。

安全隐患排查整改闭环管理制度（二）

为深入贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一

步加强和规范项目部安全隐患排查治理闭环管理工作，提高安全管理水平，落实

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安全生产责任，及时消除安全生产隐患，杜绝安全事故的发生。保障员工的生命

安全。特制定安全隐患排查闭环管理制度。

为保证安全隐患排查闭环管理制度执行落实到位，特成立工作小组：

组长：李永祺副组长：洪智勇

成员：王立新、付茂强、宁尚雪、张龙飞、赵行行、朱根寿安全隐患排查闭

环管理办法：

1、项目部每周进行两次安全隐患排查工作。

2、检查出安全隐患限期整改，超过期间进行考核

3、安全隐患整改闭环单，整改前、整改后的图片清晰。

4、整改闭环单必须保存一年。

安全隐患排查闭环流程：

1、隐患排查：各类安全检查、安全员日常安全督查、管理人员现场督查、其

他人员发现或提供的信息

2、填单登记：工作现场隐患确认登记

3、下达通知：将安全隐患整理后，按整改责任区域向责任人送达整改通知单

4、整改实施：按整