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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

工程项目管理风险管控方案重大风险管控方案

工程项目管理风险

管控方案目录

一、管控方案编制说明

二、风险管控目标

三、风险管理组织机构

四、方案实施计划

五、高、中风险管控措施

一、管控方案编制说明

为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的

执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保驾

护航，经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的环

节，特制定本方案。

二、风险管控目标

通过该方案的实滋，力求将工程项目管理的高、中风险点管

理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、

社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目

管理的最终目标。

三、风险管理组织机构各小组职责分工为：

1.集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室

设在法律室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

受上级领导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告

内部出现的重大风险问题；

2.

分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，

并由主办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风

险管理领导小组的工作指导和安排；

3.全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理

的日常工作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编

制全面风险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导

和要求，并指导风险管理岗开展工作。

4.各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施

方案的落实，收集相关过程信息和资料。

四、方案实施计划

方案分四个阶段实施：

第一阶段：20xx年5月16-300,动员和熟悉阶段；

第二阶段：20xx年6月-12月，执行实施阶段；

第三阶段：中间监督检查深化阶段（第一次，9月；第二次，

xx月）；

第四阶段：20xx年底，总结评价阶段。

五、高、中风险管控措施

（一）、髙风险管控措施

序号

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

风险级别风险类别风险名称风险现状风险管控措施

1高风险工程项目分包管理风险分包商资信评审流于形式风

险对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评

审仅限于分包商提供的评审资料，评审流于形式，未能及时发现分

包商主体不适格，不具备项目要求的资质，无履约能力等风险。

1)严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》，加

强对拟选合格分包单位提供资料的认真辨识和核实；

2)对于拟合作工程项目合同造价大于或等于1000万元，或合

同造价超出其注册资本5倍的初次合作经营单位和分承包单位，集

团公司分管领导在审批前应组织或指派专人对该单位实地考察。考

察内容包括对该单位的经营场所、履约能力、以往业绩、在建工程

管理、诚信等内容。考察的情况作为审批的依据；

3)

完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，

对分承包方的资信和履约能力进行考核、评价，作为年度复评的依

据；