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2025-01-03 发布于广西
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采购管理制度1.0

二零一七年十一月编制

总那么

采购内容分类

采购原那么与权限管理

采购流程

付款流程

附那么

第一章总那么

为了标准公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购本钱和风险，特制定本制度。

第二章采购内容分类

物品采购

办公用品及耗材：纸笔、订书机、墨盒等

办公设备：打印机、投影仪、电脑、硬盘、激光笔等

办公家具：桌椅、柜子、白板等

公关用品：节日礼品等

影视器材：摄影摄像器材、脚架、储存卡等

其他

供给商采购〔含招标〕

工程外包：工程整体外包、工程局部外包

媒介购置：媒介筹划、调研、电视制作包装，数字化媒体咨询等

运营效劳：招聘效劳、法务咨询效劳等

其他

第三章采购原那么与权限管理

采购原那么

公司所有采购工作经审批后由相关部门负责人负责统一管理。

供给商的选择应遵循三家报价的原那么，如为单一供给商或独家供给商，采购部门必须加以说明或解释。

合同管理原那么，金额在5000元以上的供给商采购必须与供给商签订采购合同。

为了节约采购本钱和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，建立供给商名册并签定年度供给协议。

年度供给协议每年由运营管理中心和使用部门共同综合评估，经总裁批复后，决定是否更换供给商。

各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。

采购权限管理

运营管理中心为公司采购相关事宜的管理部门。

物品采购需求可由员工提出申请，经部门负责人同意后提交至运营管理中心审批。

供给商采购需求由部门/工程负责人以上级别提出申请。

公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章采购流程

一、物资采购流程

需求部门

采购金额

审批流程

采购安排

财务流程

入库登记

物资申请人填写《物资采购申请表》

100元以下

部门负责人审批通过即可

部门内部安排采购

填写《费用报销单》附发票、小票等对应的购置凭证进行报销

物资信息提供给行政部门进行入库登记-领用登记

100元至5000元

部门负责人审批-运营管理中心预算审核-公司负责人审批采购申请

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