跟踪审计规章制度.doc

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跟踪审计规章制度

篇一：跟踪审计工作手册、流程及制度

跟踪审计工作手册、流

程及制度

第一部分工作手册.......................................................................................................................1

一、项目前期及可行性研究阶段...........................................................................................1

三、项目招标阶段...................................................................................................................2

四、项目施工阶段...................................................................................................................4

五、项目竣工结算阶段...........................................................................................................5第二部分工作流程8第三部分工作制度9

一、岗位职责制度.................................................................................................................11

二、档案资料管理制度.......................................................................................................12

三、质量控制制度...............................................................................................................14

四、保密制度.......................................................................................................................18

五、廉政制度.......................................................................................................................19

附件1工程结算审核意见..........................................................................................................20

附件2工程结算审定单......................................................22

附件3工程跟踪日志........................................................23

附件4工程款支付申请表....................................................24

附件5工程计量报审表......................................................26

附件6工程形象进度价款审核表..............................................27

附件7意见(回复）函样本...................................................28

附件8跟踪审计会议记录表..................................................29

附件9工程造价咨询业务质量控制表..........................................30

附件10工程造价咨询业务复核表......................................

该用户很懒，什么也没介绍

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