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山东华波泵业有限企业
质量管理制度
编号
HB-ZD-11
版本
01
页码
第1页共6页
生效日期
01月1日
为保证产品质量，企业规定，对进入我司的原辅材料、包装材料及生产的过程产品、成品都必须进行质量检查。
1.检查过程管理
1.1进料检查
质检员接受到《原辅材料报验单》后,根据检查原则进行检查,并将供应商名称、品名、规格、数量、报验单号码等，填入检查记录内。
鉴定合格，立即将所进原辅材料加以标识“合格”，填写检查记录和报验单的检查状况栏，并告知仓储人员办理入库手续。
鉴定不合格，立即将所进原辅材料加以标识“不合格”，填写检查记录及报验单的检查状况栏。并将验收状况告知采购单位和请购单位，由其决定与否让步接受。
原辅材料应在收到验收单后三天内检查完毕，紧急需用的进料优先办理。
检查时，如无法鉴定合格与否，则应提请技术部、请购单位派员会同验收，来鉴定合格与否。会同验收者，亦必须在检查记录内签字。
检查员执行检查时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以鉴定合格与否。
1.2生产过程检查。
生产操作人员根据操作规程操作，在每一批的第一件加工完毕后来，必须通过有关人员实行首件检查，待检查合格后，才能继续加工，各组组长应实行随机检查。
质检员根据检查规程检查过程产品（部件），对于检查出的不合格品应交由生产人员进行返工或返修，返工和返修的过程产品经检查合格后才能进入下道工序，继续加工。
质检人员应作好过程产品的标识管理，过程产品的标识分为“合格”、“不合格”和“待检”三种，三种产品应分区域码放。
山东华波泵业有限企业
质量管理制度
编号
HB-ZD-11
版本
01
页码
第2页共6页
生效日期
01月01日
质量主管应巡回抽检，作好记录管理和分析，并将资料及时反馈到生产部、生产车间和质检部。
质量主管发现质量异常后应立即处理，追查原因，制定纠正措施并形成记录，防止事件再次发生。
1.3成品检查
加工完毕的成品，通过成品检查鉴定合格的，凭检查汇报，才能办理入库和出库手续。
根据成品检查原则检查，鉴定为“不合格”的产品，应退回对应的生产车间进行返修，返修后的产品必须进行再次检查。
为保证产品质量，库存产品必须进行抽检，抽检原则由生产部长根据生产质量报表决定，如发现问题应立即告知对应生产车间进行返修。
1.4退换货检查
客户的退换货由销售部、采购部的服务部受理，负责人应先查对与否确有该批订货与出货，并经实地调查理解，确认责任确属企业后，告知质检部调查分析。
质检部负责调查《成品检查记录》及有关该批次产品的检查资料，查出真实原因。
假如质量记录齐全，质检部应告知质检员对该批次的产品进行检查，找出质量原因，并出示《检查汇报》。
负责人凭质检部的《检查汇报》办理对应的退换货手续。没有质量原因，不得进行退换货，总经理特批者除外。
检查记录管理。
所有检查必须填写原始记录。
原始记录由质检员在操作时填写，不得漏项，质检员对记录数据的真实性负责。
检查过程中的多种原始数据，以及检查中与原则规定有差异的操作必须详细记录。
各项结论都应记录，注明“符合规定”或“不符合规定”。
山东华波泵业有限企业
质量管理制度
编号
HB-ZD-11
版本
01
页码
第3页共6页
生效日期
01月01日
仪器分析数据纸作为附件粘贴于当次检查记录的背面。
每一批次的产品都应有一套完整的检查记录，记录检查项目的次序按原则中排列的次序。
检查记录编号：
编号格式：0000—00
前四位表达检查的年流水号，后两位为年号，均用阿拉伯数字书写。
检查记录的填写。
质检员必须如实填写检查记录，不容许任意更改。
填写检查记录一律用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰工整、色调一致。
如记录内容确需更改，应在错误记录上划两条水平线，但应可以辨别出作废记录的内容，在错误记录的上方填写改正记录，并加盖改正者印章。
检查记录的复核。
检查记录填写完毕，经填写人检查签字后，由质检部长指定的专人进行复核，复核人对非原始性数据及非原始性数据计算处理的错误负责。
复核中发现的问题，由复核人与填写人协商处理。
复核人复核无误后签字,由填写人送质检部长审核签字。
2.2质检部根据检查原则得出化验成果出具检查汇报
所有检查品必须出具检查汇报。
检查汇报由重要操作者按检查记录填写，不得漏项，汇报的填写者对汇报与原始记录的一致性负责。
每个批次的产品或报检品必须有一份检查汇报（只有复检时才会出现第二检查汇报），汇报中检查项目的次序按原则中的次序排列。
检查汇报的填写。
山东华波泵业有限企业
质量管理制度
编号
HB-ZD-11
版本
01
页码
第4页共6页
生效日期
01月1日
检查员必须如实填写检查项目，内容和结论要与原始记录一致。
检查汇报一律用蓝
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