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上海电力ERP试点项目
系统细步操作步骤说明
小组名称
文件名:FILENAME07采购入现场库流程 日期:DATE\@M/d/yyyy10/5/2004
创建人:Nameofdocumentowner 第
PAGE2页,共NUMPAGES2页
审核人:Nameofreviewer
系统操作名称
采购入现场库
系统操作说明
该流程主要适用于供应商将采购的物资直接送到工程现场后的数据处理情况
功能需求
该流程所指的物资为项目物资采购。
物料凭证必须能标示该物资是入现场库，即对应的项目编号是多少、实际到货数量等重要信息
项目经理组织现场验货，匹配采购订单和送货单，出具检验结果通知单，项目经理负责将签字的检验结果通知单和采购订单复印件送至采购人员处
采购管理人员根据检验结果通知单和采购订单复印件，对采购订单进行收货确认，生成物料和财务凭证
系统能对现场库入库物料、入库时间及项目来进行查询和打印物料和财务凭证
各现场库的库存状况可根据需要列示
一般库存物资：由配送中心库存管理人员按补货规则（安全库存、在订货点等）进行物料需求计划，再生成采购申请
系统操作输入
输入
送货单据
采购订单复印件
提供部门
供应商
频率
需要时
系统操作输出
输出
物料凭证,
财务凭证(根据需要)
接受部门
仓储管理部门
财务科
频率
需要时
系统操作步骤–控制点
01
供应商送货到现场库要求同时交付送货单和相应采购订单复印件
02
采购人员根据送货单信息对相应采购订单在SAP系统中做收货，尽量保持实物与系统的时间同步
03
生成物料凭证（及打印）(物料凭证和送货单目前都要求存档,建议在SAP不必打印)
04
财务发票校验时，对采购订单、收货凭证及供应商发票做三单匹配
Accenture建议解决方案
01
收货时输入送货单号,并把生成的收货物料凭证号写在送货单上,方便以后查询
备注：（如报表需求）
01
已发送采购订单的收货情况汇总表
02
已发送采购订单的合格情况汇总表
03
各物料供应商可开发票数量、金额汇总表
04
各物料供应商未按期交货数量汇总表
流程图
本系统操作图存放在一个单独的VISIO文档中，文档名为xxx.vsd，文档目录与本文件之目录相同.
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