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记录控制表文件编号：XJ-WI-SJ-10修订状态：A/0
记录控制表
文件编号：XJ-WI-SJ-10
修订状态：A/0
中国南方航空新疆公司
审计工作手册
PAGE1
生效日期：2003年2月25日 第PAGE1页共NUMPAGES1页
序号
质量记录名称
记录编号
版本
使用部门
归档部门
保存期限
00
现金盘点表(一)
XJ-QR-SJ-01-A
A/0
审计部
审计部
长期
01
现金盘点表(二)
XJ-QR-SJ-02-A
A/0
审计部
审计部
长期
02
银行存款调节表
XJ-QR-SJ-03-A
A/0
审计部
审计部
长期
03
审计工作记录(一)
XJ-QR-SJ-04-A
A/0
审计部
审计部
长期
04
审计工作记录(二)
XJ-QR-SJ-05-A
A/0
审计部
审计部
长期
05
调查记录
XJ-QR-SJ-06-A
A/0
审计部
审计部
长期
06
审计工作底稿
XJ-QR-SJ-07-A
A/0
审计部
审计部
长期
07
银行账户开设情况登记表
XJ-QR-SJ-08-A
A/0
审计部
审计部
长期
08
审计文书送达回证
XJ-QR-SJ-09-A
A/0
审计部
审计部
长期
09
被审计单位基本情况
XJ-QR-SJ-10-A
A/0
审计部
审计部
长期
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