廉政风险点及防控措施方案.pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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廉政风险点及防控措施

一、行政领导干部

风险点：〔风险等级一级

1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

2、在人员安排或干部任用上,以权谋私；

3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事；

4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；

5、在物资采购中,以劣质产品充当正品；

6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算；

8、在资金分配上,不按规定办事；

9、在签字报账上,不按规定办事；

10、利用职权,随意支配资金；

11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事；

12、在临时用工选用上,任人唯亲；

13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：

1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；

2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标；

5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下；

6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争；

8、在大额资金使用上,必须进行班子研究；并按照厂务公开原则,征求

职代会或相关部门意见,职工代表或相关部门列席会议；

9、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、

看单价、看售后服务择优采购；

10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；

11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部

风险点：〔风险等级一级

1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、

任人唯亲、独断专行等；

2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍；

3、推荐先进,任人为亲或透露信息；

4、不按有关规定选拔和任用干部；

5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则；

6、为了小团体利益,私自开支工会经费；

7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票；

8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任；

9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销；

10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按

规定和制度办事。

防控措施：

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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1、加强制度管理,对三重一大问题必须集体研究决定,

2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；

3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理；

4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职

工监督；

5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策；

8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；

9、严格按照规定开支、报销工会经费；

10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账；

11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变；

12、加强法律法规的学习,做到警