铁路项目安全检查表(2020版).docVIP

铁路工程平安管理行为督查评价表

工程名称：检查日期：年月日

序号

检查工程

分值

检查内容

检查标准

检查情况

得分

1

体系建设

15分

1.1

机构设置4分

内设机构符合有关规定及投标承诺。

工程部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投标承诺和合同约定的，扣4分。

1.2

工作职责3分

部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。

未以文件形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣1分；未建立平安岗位职责，扣1分；未落实“一岗双责”，扣1分；部门工作职责和岗位职责太简单，扣1分；部门工作职责和岗位职责与实际不一致，扣1分；职责未挂牌上墙扣1分；日常体系运行与职责不匹配，扣1分。

1.3

管理制度4分

1.3.1按原铁道部、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。

主要管理制度缺1项扣1分；制度未以文件形式发布，每项扣0.5分；编制依据不齐全，每项扣0.5分；引用错误或已作废的法规制度文件及标准，每项扣0.5分；制度内容与规定不符，每处扣0.5分。

1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。

未及时修订各种管理制度，每项制度扣0.5分；重要制度未以文件形式单独发布，每项扣0.5分。

1.3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。

制度制定未结合工程工程实际，制度简单，无针对性，可操作性不强，每项制度扣1分；制度不落实，每项扣0.5分。

1.4

工作程序2分

按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。

工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不对应，每项扣1分；内容存在明显错误，每处扣0.5分；各程序运行不符合现场实际，扣1分。

1.5

管理规划2分

标准化管理活动有相关规划及考核方法〔标准化工地、标准化工程部、标准化试验室等〕完善。

未制定完整的标准化工程部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌和站等创立规划，每项扣1分；标准化创立规划不含目标标准、时间节点、方法措施、责任落实、考核考评等五局部根本内容，每项扣1分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1分；规划内容不符合规定，每处扣0.5分，未按规划内容实施，扣1分。

2

资源配置25

2.1

人员配置6分

2.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合要求。

工程部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、平安生产管理人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不符合要求，每人次扣0.5分；工程部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、平安生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣0.5分。

2.1.2人员变更按规定报批，并经工程管理机构同意。

人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分；擅自更换工程部部门负责人及以上主要管理人员或部门负责人及以上主要管理人员长期不在岗，每人次扣1分。

2.2

作业队伍4分

2.2.1作业队〔架子队〕配置及管理符合有关要求。

未按原铁道部、铁总、路局、投标承诺和合同约定的要求设置架子队，以及发现使用“包工队”的，扣4分；架子队设专职队长、技术负责人各一人，领工员、工班长、技术、质检、平安、试验、材料员根据现场施工规模配置，主要人员由施工企业正式职工担任，任职资格符合要求，并经过岗位培训合格前方可持证上岗，不符合上述要求，每岗位扣1分；架子队“九大员”不和作业队“同吃、同住、同学习、同劳动”的，每起扣1分；作业队〔架子队〕组建未以文件发布，扣0.5分；架子队其他管理不符合规定的，酌情扣分。

2.2.2重难点工程施工应用专业化作业队伍。

未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分；专业分包未经建设单位同意，每起扣1分；专业分包的合同等手续不齐全，扣1分。

2.3

人员培训5分

2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本工程的培训教育活动。

未制定年度教育培训方案，扣1分；教育培训方案内容简单、不合理、无针对性，每项扣1分；未因时因需开展培训，培训工作方案未完成，每项扣1分；未按要求参加总公司、路局、建设单位组织的培训，每次扣0.5分；培训未组织考试，每次扣0.5分；未开展岗前培训或岗前培训不符合规定，扣2分；工程部管理和作业人员平安生产教育培训学时不符合规定，扣2分；培训台账不齐全，扣1分。

2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。

主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1分。

2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。

技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破等有严格资格要求的岗