胜利石油管理局胜利油田分公司生产安全风险管理实施细则（试行）（20170731）.pdf

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所属业务类别

胜利⽯油管理局胜利油⽥分公司

⽣产安全风险管理实施细则(试⾏)

1则

1.1安全风险是指发⽣安全事故（事件）的可能性与后果严重性的组合，它是企业⽣产经营活动中危害因素的固有性质。

1.2安全风险管理是指在⽣产经营活动中进⾏风险点确认，危险源辨识和风险评价，落实风险控制措施，以改善安全⽣产环境、减少和杜绝安全⽣产事故的过程。

1.3安全风险管理坚持“油⽥监管、⼆级负责、业务主管、全⾯覆盖、全员参与”的原则。

1.4安全风险按照重⼤风险、较⼤风险、⼀般风险和低风险分级管理。

1.5重⼤风险、较⼤风险为不可接受风险；⼀般风险为有条件可接受风险；低风险为⼴泛可接受风险。

2职责分⼯

2.1安全环保处负责胜利⽯油管理局、胜利油⽥分公司重⼤风险、较⼤风险的综合监管，负责向集团公司主管部门报告重⼤安全风险管控情况。

2.2油⽥业务主管部门负责业务范围内重⼤风险、较⼤风险监控，负责编制本业务领域的风险管理年度计划、季度管控报告。每季度向油⽥QHSE委员会报告风险

分析和监控情况。

2.3⼆级单位是安全风险管理的责任主体。⼆级业务主管部门负责组织风险排查，开展风险点确定和风险评价⼯作，并上报油⽥业务主管部门。⼆级安全监管部门

负责安全风险综合监管，负责制定本单位安全风险管控办法，负责向油⽥安全环保处报告安全风险监管情况。

2.4基层单位负责组织员⼯开展岗位设备设施、作业活动的危险源辨识，落实安全风险控制措施。

3管理流程

3.1安全风险管理主要包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制和风险监控五个环节。油⽥业务主管部门、⼆级单位、⼆级业务主管部门、基层单位应

分别成⽴由管理⼈员、专业技术⼈员和操作⼈员等组成的安全风险分析⼩组，开展各环节的⼯作。

3.2风险点确定

3.2.1风险点划分应当遵循“⼤⼩适中、便于分类、功能独⽴、易于管理、范围清晰”的原则。

3.2.2风险点主要包括下列：

⽣产装置/设施类：油⽓井场、⽯油天然⽓站场、海洋平台、油⽓管道、海底输油（⽓）管道、危险化学品罐区、危险化学品仓库、危险化学品码头、炼油与化⼯

装置、全⼚性⽕炬系统、公⽤⼯程系统、加油加⽓站、成品油库、⼚区内⼈员集中场所、其他等

作业活动类：⼚/站/库建设、管道铺设、装置检维修、交通运输、设备搬安、⽯油物探、钻井、测井、录井、固井、试油⽓和井下作业、海上设施移位/就位/拖

航、其他等。

3.2.3⼆级业务主管部门风险分析⼩组通过风险排查确定和划分风险点，形成风险点排查台账（见附件6.1）。

3.3危险源辨识

3.3.1危险源也称危险有害因素，是指可能导致⼈⾝伤害、健康损害和财产损失的根源、状态或⾏为，包括⼈、物、环境、管理四类因素。

3.3.2设备/设施类风险点按所含设备开展危险源辨识。作业活动类风险点按照作业步骤开展危险源辨识。

3.3.3基层单位（管理区/站队/库站等）风险分析⼩组指导岗位员⼯开展危险源辨识，填写风险点所含危险源辨识表（附件6.2.1.1、6.2.2.1）。

3.3.4⼆级单位业务主管部门，审核和汇业务范围内的风险点所含危险源辨识表。

3.4风险评价

3.4.1设备/设施危险源评价⽅法参照《中国⽯化在役⽣产装置/设施安全⽣产重⼤风险识别与评估指南》，最新风险矩阵见附件6.2.1.2，《指南》未列出的设备/设

施参照《中国⽯化⽣产安全风险管理规定(试⾏)》附件1所列风险矩阵。

3.4.2作业步骤危险源评价⽅法采⽤⼯业危害分析法（JHA），后果严重性和发⽣可能性赋值表见附件6.2.2.2、6.2.2.3。

3.4.3风险点评价级别为所含危险源的最⾼风险评价等级。

3.4.4较⼤风险、重⼤风险应进⾏量化，形成评价报告。

3.4.5对区域性、系统性重⼤安全风险应委托评价机构

进⼀步开展定量风险评价。

3.4.6⼆级业务主管部门安全风险分析⼩组根据风险点所含危险源辨识情况开展风险评价。评价⽅式可采取⾃主评价或委托评价，所委托的评价机构应具备相应的

资质。

3.4.7各级业务主管部门应建⽴安全风险专家评审制度，对风险评价结果进⾏评审后，报送同级安全监管部门备案。

3.5风险控制

3.5.1低风险、⼀般风险应按照“ALARP”原则（当前技术条件和合理费⽤下，风险控制做到尽可能的低），制定控制措施，明确分级管控责任⼈和控制措施落实责

任⼈。

3.5.2较⼤风险、重⼤风险应定控制措施、定应急预案、定责任⼈员。

3.5.3控制措施分类